临汾市招商局2019年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

    1、贯彻执行国家及省有关对外开放、招商引资的法律、法规和政策，宣传介绍国家、省、市产业政策、投资环境和经济信息，负责招商引资的对外宣传和信息发布工作。

    2、负责组织全市招商引资的调查研究工作，承办或参与编制全市招商引资的发展战略和规划，并组织实施；编制临汾市投资环境报告、投资指南等有关招商引资方面的文件、资料和出版物。

    3、归口管理、组织和承办境内外举办的各类招商引资洽谈会，接待国内外投资客商业务考察活动，组织项目对接、考察、宣传推介等各类投资促进活动。

4、负责国内区域经济横向联合与协作，做好临汾市参加国内区域合作组织的日常联络；负责与境内外投资促进机构、商会、协会、临汾市政府驻外办事机构等的联系交流和合作；负责组建和管理临汾市驻国内外的各类招商引资服务促进机构。

5、指导各县（市、区）招商引资工作；编制全市招商引资年度计划，对全市招商引资任务进行分解、督查、统计、考核和通报。

    6、负责招商项目的征集、筛选、整理和发布，建设和管理临汾市招商项目数据库和客商资源库、国内外投资机构资料数据库、招商引资名优特产商品库。

    7、搭建临汾市同境内外投资商、投资机构相互交流合作的平台，为临汾市各类企业与国内外投资商合作投资、洽谈、落地，做好服务促进工作。

    8、负责临汾市招商网站的建设和日常运营管理，组织收集有关招商引资方面的各类信息、资料，组织开展信息发布和网上招商工作。

    9、建立与境内外客商联系的渠道，反映境内外客商的意见和要求；参与协调处理全市外地投资企业所反映的各类问题和投诉，帮助解决在日常经营活动中遇到的各类问题。

    10、为投资商提供环境考察、投资导向、法律法规、市场调研、资信调查和投资促进策划服务等方面的咨询服务。

    11、建立专业的招商队伍，组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会等工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市招商局是市政府直属参公事业单位，副处级建制，局长高配为正处级。招商局内设3个职能科室，分别是办公室、项目科、综合科,全额事业编制15人。全局现有干部、公益性岗位共20人，其中：干部10人，公益性岗位10人；车辆编制1辆，实有0辆（根据临财资[2018]59号文件要求，我局原有公务用车属于老旧车辆，已于2018年8月送交车辆回收企业进行报废）。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、临汾市招商局2019年预算收支总表

二、临汾市招商局2019年预算收入总表

三、临汾市招商局2019年预算支出总表

四、临汾市招商局2019年财政拨款收支总表

五、临汾市招商局2019年一般公共预算支出预算表

六、临汾市招商局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市招商局2019年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市招商局2019年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市招商局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市招商局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市招商局2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

1、2019年临汾市招商局部门预算收入251.17万元，比2017年353.69万元减少28.99%,原因主要是根据项目实际，更加科学、合理地编制项目预算，未将市直部门招商小分队工作经费110万元列入我单位2019年部门预算。

2、2019年临汾市招商局一般公共预算收入251.17万元，其中：基本支出109.17万元，比2018年预算的101.69万元增加7.36%，原因是调资增资，人员工资福利支出及各项社会保障缴费相应增加；项目支出142万元，比2018年预算的252万元减少43.65%，原因是根据项目实际，更加科学、合理地编制项目预算，未将市直部门招商小分队工作经费110万元列入我单位2019年部门预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算56万元，比2018年减少1.6万元，原因是压减一般公务接待支出。其中：公务接待费51万元，比上年减少1.6万元；公务用车运行维护费5万元，与上年持平。本部门无因公出国（境）费用。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市招商局2019年1家参公单位的机关运行经费财政拨款预算14.95万元，比2018年预算增加0.28万元，增长1.91%,原因是由于人员调资增资，在职人员福利费和工会经费预算比例相应提高。

四、政府采购情况

2019年临汾市招商局政府采购预算总额30.02万元，其中：政府采购货物预算30.02万元。

五、绩效管理情况

2019年临汾市招商局实行绩效目标管理的项目有2个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

包括：公共文化规划和政策研究、宣传服务，法律服务类及会议、经贸活动和展览服务类。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：本部门车辆编制1辆，实有0辆。

2.房屋情况：本部门无自有房屋，现使用办公用房为机关事务管理局统一调配，建筑面积336㎡。

3.其他国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日，本部门共占有国有资产31.19万元，其中：固定资产31.19万元，包括通用设备23.22万元、图书档案0.15万元、家具用具7.82万元。

（三）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（四）其他

    无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

128001临汾市招商局部门预算公开附表.xls