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2018-09-11

【附件】

　　中共临汾市委党校2017年度部门决算

　　第一部分概况

　　一、本单位职责

　　根据《关于中共临汾市委党校（临汾行政学院）清理规范意见的通知》（临编办发[2012]54号）精神，我校基本情况如下：

　　1、中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部及后备干部，培养理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委市政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

　　二、机构设置情况

　　我校系正处级建制，核定常务副校长1名（副厅级），副校长4名（副处级），纪委书记1名（副处级）。

　　核定财政拨款事业编制93名，其中：事业人员编制58名，参公人员编制30名，工勤人员编制5名。现有教职工83人，其中专职教师33人，教授1人，副教授15人。

　　我校内设22个科室，均为正科级建制，核定正科级领导职数22名，副科级领导职数3名。

　　第二部分 2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：中共临汾市委党校					金额单位：元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	27,740,544.81	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	10,000,000.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	117,917.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	12,914,319.56
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,894,163.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	10,290,332.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	749,647.14
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	10,000.00
本年收入合计	22	27,858,461.81	本年支出合计	51	27,858,461.81
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	30,020.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	30,020.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	30,020.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	30,020.00
	28			57
总计	29	27,888,481.81	总计	58	27,888,481.81

　　二、收入决算表

									财决批复02表　　金额单位：元
部门：中共临汾市委党校
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	27,858,461.81	27,740,544.81	0.00	117,917.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,914,319.56	12,796,402.56	0.00	117,917.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12,914,319.56	12,796,402.56	0.00	117,917.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	12,914,319.56	12,796,402.56	0.00	117,917.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,894,163.11	3,894,163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,259,911.11	3,259,911.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,219,402.00	3,219,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	40,509.11	40,509.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	634,252.00	634,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	634,252.00	634,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,290,332.00	10,290,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	290,332.00	290,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	290,332.00	290,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	749,647.14	749,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	749,647.14	749,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	749,647.14	749,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　三、支出决算表

								财决批复03表　　金额单位：元
部门：中共临汾市委党校
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	27,858,461.81	12,197,158.61	15,661,303.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,914,319.56	7,553,348.36	5,360,971.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12,914,319.56	7,553,348.36	5,360,971.20	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	12,914,319.56	7,553,348.36	5,360,971.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,894,163.11	3,894,163.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,259,911.11	3,259,911.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,219,402.00	3,219,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	40,509.11	40,509.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	634,252.00	634,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	634,252.00	634,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,290,332.00	0.00	10,290,332.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	290,332.00	0.00	290,332.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	290,332.00	0.00	290,332.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	749,647.14	749,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	749,647.14	749,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	749,647.14	749,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

　　四、财政拨款收入支出决算总表

					财决批复04表　　金额单位：元
部门：中共临汾市委党校
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,740,544.81	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000,000.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	12,796,402.56	12,796,402.56	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,894,163.11	3,894,163.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10,290,332.00	290,332.00	10,000,000.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	749,647.14	749,647.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	10,000.00	10,000.00	0.00
本年收入合计	22	27,740,544.81	本年支出合计	49	27,740,544.81	17,740,544.81	10,000,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	30,020.00	年末财政拨款结转和结余	50	30,020.00	30,020.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	30,020.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	27,770,564.81	总计	54	27,770,564.81	17,770,564.81	10,000,000.00

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）


部门：中共临汾市委党校		财决批复05表　　金额单位：元
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	30,020.00	0.00	30,020.00	17,740,544.81	12,197,158.61	5,543,386.20	17,740,544.81	12,197,158.61	5,543,386.20	30,020.00	0.00	30,020.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	12,796,402.56	7,553,348.36	5,243,054.20	12,796,402.56	7,553,348.36	5,243,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	12,796,402.56	7,553,348.36	5,243,054.20	12,796,402.56	7,553,348.36	5,243,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.00	0.00	0.00	12,796,402.56	7,553,348.36	5,243,054.20	12,796,402.56	7,553,348.36	5,243,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30,020.00	0.00	30,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,020.00	0.00	30,020.00	0.00
20604	技术研究与开发	30,020.00	0.00	30,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,020.00	0.00	30,020.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	30,020.00	0.00	30,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,020.00	0.00	30,020.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,894,163.11	3,894,163.11	0.00	3,894,163.11	3,894,163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3,259,911.11	3,259,911.11	0.00	3,259,911.11	3,259,911.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3,219,402.00	3,219,402.00	0.00	3,219,402.00	3,219,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	0.00	0.00	0.00	40,509.11	40,509.11	0.00	40,509.11	40,509.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	634,252.00	634,252.00	0.00	634,252.00	634,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	634,252.00	634,252.00	0.00	634,252.00	634,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	290,332.00	0.00	290,332.00	290,332.00	0.00	290,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	290,332.00	0.00	290,332.00	290,332.00	0.00	290,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	290,332.00	0.00	290,332.00	290,332.00	0.00	290,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	749,647.14	749,647.14	0.00	749,647.14	749,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	749,647.14	749,647.14	0.00	749,647.14	749,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	749,647.14	749,647.14	0.00	749,647.14	749,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

										财决批复06表
部门：中共临汾市委党校								金额单位：元
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出

301	工资福利支出	6,394,560.47	6,394,560.47	302	商品和服务支出	4,636,455.70	694,725.00	309	基本建设支出	0.00	────
30101	基本工资	3,482,401.00	3,482,401.00	30201	办公费	138,766.48	58,165.88	30901	房屋建筑物购建	0.00	────
30102	津贴补贴	1,215,603.00	1,215,603.00	30202	印刷费	62,680.20	0.00	30902	办公设备购置	0.00	────
30103	奖金	282,198.00	282,198.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	────
30104	其他社会保障缴费	397,320.36	397,320.36	30204	手续费	315.00	315.00	30905	基础设施建设	0.00	────
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30205	水费	176,404.84	21,887.94	30906	大型修缮	0.00	────
30107	绩效工资	964,439.00	964,439.00	30206	电费	297,670.00	32,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	────
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	11,629.00	2,629.00	30908	物资储备	0.00	────
30109	职业年金缴费	40,509.11	40,509.11	30208	取暖费	169,162.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	────
30199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00	30209	物业管理费	625,704.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	────
303	对个人和家庭的补助	6,282,433.14	5,107,873.14	30211	差旅费	83,000.00	83,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	────
30301	离休费	192,988.00	192,988.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	310	其他资本性支出	427,095.50	0.00
30302	退休费	2,625,542.00	2,625,542.00	30213	维修(护)费	549,155.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30214	租赁费	1,300.00	1,300.00	31002	办公设备购置	134,247.00	0.00
30304	抚恤金	634,252.00	634,252.00	30215	会议费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30305	生活补助	33,292.00	33,292.00	30216	培训费	1,825,314.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30309	奖励金	1,180,952.00	6,392.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31009	土地补偿	290,332.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	30226	劳务费	11,800.00	11,800.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30311	住房公积金	749,647.14	749,647.14	30227	委托业务费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	30229	福利费	199,928.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30314	采暖补贴	865,760.00	865,760.00	30231	公务用车运行维护费	13,194.18	13,194.18	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	30239	其他交通费用	352,000.00	352,000.00	31020	产权参股	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	2,516.50	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	30299	其他商品和服务支出	118,433.00	118,433.00	399	其他支出	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	307	债务利息支出	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	39907	贷款转贷	0.00	────
30403	财政贴息	0.00	0.00	30707	国外债务付息	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	────
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	0.00

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

编制单位：中共临汾市委党校			2017年度			金额单位：元
项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	1	2	栏次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	694,725.00
（一）支出合计	2	140,000.00	13,194.18	（一）行政单位	23	0.00
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	694,725.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	80,000.00	13,194.18		25
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	80,000.00	13,194.18	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3．公务接待费	7	60,000.00	0.00	1．部级领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	60,000.00	0.00	2．一般公务用车	29	2
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	3．一般执法执勤用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	4．特种专业技术用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	—	5．其他用车	32	0
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0		35
4．公务用车保有量（辆）	15	—	2		36
5．国内公务接待批次（个）	16	—	0		37
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38
6．国内公务接待人次（人）	18	—	0		39
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							财决批复07表
部门：中共临汾市委党校				金额单位：元
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　归口科室：

　　预算
代码

　　单位名称

　　是否批复情况

　　公开时间（请注明具体日期和时间）

　　公开形式（网站或报刊等，请注明网站地址及公开栏目）

　　公开内容

　　涉密信息
处理

　　舆情反应

　　其他情况

　　公开内容是否完整

　　公开内容是否规范

　　决算表格

　　文字说明

　　其他自行公开内容（如人数等）

　　公开数据与批复数据是否一致

　　公开内容是否涉密

　　涉密信息处理是否规范

　　公开内容是否受到媒体关注

　　媒体关注的主要方面

　　是否对媒体关注进行了回应（或准备回应）

　　是否按照规定格式完整公开表格

　　支出功能分类科目是否全部公开至项级科目

　　支出经济分类科目是否全部公开至款级科目

　　是否公开部门职责和机构设置情况

　　综合收支是否与上年作对比、财政拨款支出与年初预算做对比

　　“三公”经费

　　是否公开机关运行经费

　　是否公开政府采购信息

　　是否公开国有资产存量信息

　　是否公开预算绩效管理工作开展情况

　　是否公开

　　决算数是否与年初预算数、上年决算数作对比

　　是否公开相关实物量信息

　　205001012　

　　　中共临汾市委党校

　　　已经批复

　　市财政局设立预决算公开专栏网站

　　是

　　否

　　　是

　　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计2785.85万元，其中：财政拨款收入2774.05万元，占比99.58%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入11.79万元，占比0.42%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计2785.85万元，其中：基本支出1219.72万元，占比43.78%；项目支出1566.13万元，占比56.22%。

　　三、支出决算具体情况

　　我校的一般公共服务支出1774.05万元，完成预算的100%，其中基本支出用于1219.72元，项目支出5,454.33元。较2016年决算增加405.14万元，增长29.60%，主要原因为有部分新校区建设的土地指标费由一般公共服务支出，而且2017年度根据工作需要加大了主体班培训工作，所以培训费支出较2016年相比有所提高。　

　　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元，完成预算的9.42%，比上年减少2.34万元，原因是：公务接待与公务用车减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.32万元，占100%，比上年减少2.34万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

　　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出69.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少1.43万元，降低2.02%。主要原因是：较少了费用支出，提高了资产使用效率。　

　　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额21.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出21.79万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况　

我校2017年共三个绩效目标：干部教育培训经费45万元、“三基建设”项目74.1万元、临汾市委党校搬迁项目962.62万元。其中干部教育培训经费、“三基建设”项目共计119.1元为一般公共预算当年拨款。临汾市委党校搬迁项目962.62万元为政府性基金财政拨款。

干部教育培训经费：主要是用于2017年度全市教师赛讲、市委组织部干部教育培训班支出、以及教师外出培训。该项目资金已于2017年末全部支付完毕，高质量的完成该项目设定的各项绩效目标。

临汾市委党校搬迁项目：临汾市委党校新校址占地125亩，2013年9已经取得50亩的省用地批复手续。2017年申请增加64.1745亩土地指标,该项土地指标费共计962.62万元。临汾市财政局于2017年5月下拨该项前期费用，我校于5月底一次性支付。高质量的完成该项目设定的各项绩效目标。

“三基建设”项目：全部为市委组织部在我校举办培训班支出，具体办班情况如下：

1.第23期主体培训班，对50名中青年干部进行了为期2个月的封闭式培训；

2.第24期主体培训班，对50名副县级干部进行了为期1个月的封闭式培训；

3.全市第一书记、大学生村官扶贫政策专题培训班，对262名市直单位选派第一书记、92名大学生村官分2期进行了为期6天的培训；

4.全市非公党建党务干部培训班，对110名非公党建党务干部进行了为期3天的培训；

5.全市新任农村党组织书记十九大精神示范培训班，对换届后新当选的100名村党组织书记进行了为期3天的培训；

5.全市社区党组织书记十九大精神培训班，对205名社区党组织书记分2期进行了为期6天的培训。

该项目资金已于2017年末全部支付完毕，高质量的完成该项目设定的各项绩效目标。

　　第四部分名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

　　　无

市委党校2017年部门决算公开.pdf

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