附件2：

　　临汾市第二人民医院2017年度部门决算

　　第一部分  概况

• 本单位职责

　　临汾市第二人民医院是市职业技术学院第一附属医院，是一所集医疗、科研、教学、预防保健为一体的综合性教学医院，是临汾市唯一一所职业病防治院，主要承担着临汾职业技术学院教学、实习任务，也承担着全市人民的医疗救治任务，为临汾社会卫生事业发展发挥了重要作用。

　　二、机构设置情况

　　临汾市第二人民医院始建于1970年，前身是临汾卫校“6·26门诊部”，先后更名为临汾卫校门诊住院部、临汾卫校附属医院等。1997年经临汾地区机构编制委员会批准，增挂“临汾地区第二人民医院”牌匾。2006年经省卫生厅批准，正式更名为临汾市第二人民医院，也是临汾职业技术学院第一附属医院。2013年经山西省卫生厅和临汾市机构编制委员会办公室批准，增挂“临汾市职业病防治院”牌匾。

　　医院为差额补助事业单位，机构级别：副县级。核定事业编制350名，医院核定院领导数5名：其中院长、书记各1名（均为副县级），副院长3名（正科级），现有书记1名；院长1名；副院长2名。其中：专业技术人员编制252名，行政管理和工勤人员编制98名。现使用编制246人;专业技术人员236人;离退休人数6名。编制床位500张，开放床位418张，是一所集医疗、科研、教学、预防保健为一体的综合性教学医院。

　　医院设有职能科室18个、临床科室22个、医技科室11个，其中临汾市重点学科3个（心血管内科、泌尿外科、检验科），院级重点学科3个（妇产科、儿科、神经内科）。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

• 
  
  收入支出决算总表

　　

　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计12650.79万元，其中：财政拨款收入509.048万元，占比4.02%；事业收入11985.08万元，占比94.74%；其他收入156.66万元，占比1.24%。　　

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计12627.76万元，其中：基本支出12627.26万元，占比99.99%；项目支出0.5万元，占比0.01%。

　　三、支出决算具体情况

　　2017年人员支出4641.84万元， 比去年同期上涨16.69%，支出加大原因为人员工资的上涨和社会保险费用支出加大。卫生材料支出1745.11万元，比去年同期下降5.97%药品支出3992.14万元，比支年同期下降10%，两项费用下降原因为我市2017年公立医院改革，医改政策落地直接影响两项费用的支出的减少。其他公用支出2248.67万元 比去年同期上涨14.88%，上涨原因为医院与其它医疗机构开展一些院外检查项目造成支出加大和收入增加相应支出增加 。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　　我院无“三公”经费支出

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　　我院无“机关运行经费支出”

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车是一下乡使用摩托车；单位价值50万元以上通用设备12台，单位价值100万元以上专用设备13台。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额97.8万元，其中：政府采购应急物资和车辆支出97.8万元、　　

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0.5万元为中央下达食品安全保障资金。我单位2017年无绩效目标项目。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市第二人民医院附件2017年部门决算公开.pdf