临汾职业技术学院2017年度部门决算

　　第一部分  概况

　　临汾职业技术学院是经山西省人民政府批准、国家教育部备案的综合性全日制高职院校。座落于临汾市尧都区城东埝下，隶属于市人民政府管理。

　　一、本单位职责

　　临汾职业技术学院本级的职责：坚持科学的发展思路，明确“立足地方，以区域发展需要的专业为主体；培养可持续发展的高技能实操型人才；建设为区域发展做出重要贡献的高等职业院校”的办学定位；确定“以德树人、工学结合、质量立校、创建品牌、科学发展、服务地方”的办学理念和“拥有一技之长，永与时代同步”的校训。以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合发展道路;努力形成与地方经济社会发展相适应的专业结构和人才培养体系，服务地方经济社会发展。

　　二、机构设置情况

　　临汾职业技术学院设有副处级党政职能机构10个，分别是学院办公室、组织人事处、纪检监察室、工会、教务处、学生处、招生处、后勤处、团委、保卫处；正科级党政职能机构2个，分别是财务处、就业指导中心；设有教学辅助机构3个，分别是图书馆、网络信息中心、科技中心；设有教学业务机构10个，分别是医学系、护理系、机电系、计算机系、外事旅游系、经济管理系、动物科学系、公共教学部、实训部、思想政治理论教研部。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计11799万元，其中：财政拨款收入7448万元，占比63%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入4351万元，占比36%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计11974.95万元，其中：基本支出5546.66万元，占比46%；项目支出6428.29万元，占比54%。

　　三、支出决算具体情况

　　我单位根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。一般公共服务支出7448.48万元，本年预算6402.54万元，完成预算的116%，用于工资福利支出、对个人家庭补助、商品服务支出等。较2016年决算增加775.5万元，增长11.62%，主要原因是1.我院财政供养人员工资薪级普遍上调；2.教职工职称职务晋升调资。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为30.71万元，完成预算的32%，比上年增加6.25万元，原因是：公务用车运行维护费增多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算26.63万元，占87%，比上年增加4.77万元；公务接待费支出决算4.07万元，占13%，比上年增加1.48万元。

　　我单位“三公”经费2017年支出总额为30.71万元，年初预算为96.45万元，比预算数少65.74万元。2016年“三公”经费总支出为24.46万元，2017年比2016年增加6.25万元，原因是公务用车运行维护费增加，公务接待费增加。其中，2017年公务用车购置及运行维护费支出额为26.63万元，年初预算为58.8万元，比预算数减少32.17万元。2016年公务用车购置及运行维护费支出额为21.86万元，2017年比2016年增加4.77万元，原因是公务用车运行维护费增加。2017年公务接待费为4.07万元，年初预算为37.65万元，比预算数少33.58万元。2016年公务接待费为2.59万元，2017年比2016年增加1.48万元，原因是公务接待费用增多。公务用车保有量12辆，国内公务接待批次14次，国内公务接待人次92人次。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是救护车、轻型货车及两辆教工接送车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额2250万元，其中：政府采购货物支出1669万元、政府采购工程支出284万元、政府采购服务支出297万元。

　　八、其他需要说明的情况

　  2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目4个，分别是购置实训设备、物业管理服务项目、购置网络信息化设备、购置图书馆图书,各项目绩效目标及执行情况如下:

1、购置实训设备

    项目基本概况：随着学院各专业学生招生人数的增加原有的实训设备无法满足学生实验实训的需要，因此增加一些常用的设备，以满足教学要求。

    项目资金使用和管理情况： 本年预算672万元，实际执行情况541万元，完成比例为80%。

    项目绩效目标设定及完成情况：增加实训设备以满足学生实验实训的需要，购置实训常用模型1087台套。设备购置全部到位，安装调试运行良好，可以满足学生的实训要求。

项目绩效自评结论：通过购置实训常用模型1087台套，满足学生实验实训的需要，使教学工作顺利进行，达到了预期的效果。项目绩效评价自评等次：良。项目绩效评价自评得分：82分。

2、物业管理费项目

    项目内容:为保证校园、办公楼、教学楼、学生生活区的环境整洁，秩序良好，我院与物业管理公司签订合同，由物业公司派遣保洁人员、后勤维护人员、秩序维护人员进行校园卫生清洁维修工作及秩序维护工作,我院按照合同价款及时支付物业管理费。

资金使用和管理情况: 本年预算300万元，实际执行278万元，完成比例为92%。

项目评价结果：该项目绩效目标为预算执行率达92%，资金到位及时，资金使用合规，立项依据充分规范管理制度健全，项目管理制度健全，购买服务完成率达100%，政府购买流程合规，服务验收合格率达100%，提升公共服务效率，师生满意度达90%，购买服务人员到位率达100%。

3、购置网络信息化设备

    项目内容:为了保证学院办公、教学的正常运转，学院为教学购置了多媒体教学和网络信息化设备。

资金使用和管理情况:本年预算300万元，实际执行情况202万元，完成比例为67%。

    项目评价结果：通过购置多媒体和网络信息化设备，满足多媒体教学工作顺利进行，达到了预期的效果。项目绩效评价自评得分：85分。

4、购置图书馆图书

    项目内容:为了满足师生的阅读、借阅，学院购置了29700册图书。

资金使用和管理情况:本年预算100万元，实际执行情况99.8万元，完成比例为99.8%。

    项目评价结果：通过购置图书，满足了师生阅读需求，达到了预期的效果。项目绩效评价自评得分：92分。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

　　本单位无其他需要公开的情况。

　　                                                              2018年9月6日

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