临汾市招生考试委员会办公室2017年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、本单位职责

　　贯彻执行国家教育招生考试的方针政策，承担全市普通高校招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试、高中阶段教育学校招生考试、中等职业学校对口升学考试、普通高校专升本选拔考试、中小学教师资格笔试及面试的考务管理和招生录取等工作。

　　二、机构设置情况

　　临汾市招生考试委员会办公室是临汾市招生考试委员会的常设办事机构，设在市教育局，负责办理日常工作，办公室为全额事业单位，副处级建制，编制16人，副处级干部1名，科级干部2名，副科级干部6名。

　　市招生考试委员会办公室内设6个职能科室，分别为综合科、招生信息管理科、普通高校招生考务科、中等学校招生考务科、成人学校招生考务科、自学考试考务科。

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计632.73万元，其中：财政拨款收入632.73万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计642.91万元，年末结转和结余37.64万元（其中：项目支出结转和结余37.64万元）其中：基本支出177.80万元，占比27.66%；项目支出465.11万元，占比72.34%。

　　三、支出决算具体情况

　　2017年度教育支出605.56万元，用于单位的人员支出、日常公用支出及项目支出，较2016年增加89.71万元，主要原因是新增福利费、项目支出增大（考生人数增多，考试业务量增大）；社会保障和就业支出24.34万元，用于单位退休人员相关支出，较2016年增加6.46万元，原因是退休人员人员增加2人；住房保障支出13.01万元，用于单位正式人员住房公积金支出，比2016年减少1.12万元，原因是在职人员减少。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.50万元，完成预算的38%，比上年减少1.42万元，原因是减少公务接待次数。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.89万元，占86%，比上年增加1.31万元，无公务用车购置费；公务接待费支出决算0.6万元，占14%，比上年减少2.73万元，其中国内公务接待1次，接待人数40人。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　我单位属于全额事业单位，无机关运行经费。

　　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额80.74万元，其中：政府采购货物支出43.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.8万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款358.19万元，绩效目标评价优秀。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　                                                        2018年9月7日

市招考办2017年度山西省公开表.xls

市招考办决算公开文字部分.doc