临汾市第一小学部门工作职责机构设置

　　                          预算增减变化等情况说明

　　一、工作职责

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列讲话精神为指导，全面贯彻国家的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。通过“强化爱与责任，共建和谐贵高”的学校核心价值观和“让每一个学生都赢得未来”的办学理念，走内涵式发展道路，努力办好人民满意的教育。

　　二、机构设置

　　临汾市第一小学成立于1941年，是全额拨款事业单位，定编192人，现有在编在职人员174人，聘用人员7人。内设8个机构：办公室、教导处、教研室、督学室、德育处、督察室、总务处、少先队大队部。

　　      三、2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　本年收入合计1973.6万元，其中：财政拨款收入1973.6万元，占比100%。

　　（二）支出决算情况说明

　　本年支出合计2004.92万元，其中：基本支出1744.71万元，占比87.02%；项目支出260.2万元，占比12.98%。

　　三、支出决算具体情况

　　（1）工资福利支出1213.08万元，完成预算96.92%，用于发放在职人员工资、绩效、社会保障缴费等，同比2016年减少18.35万元，下降0.01%；原因：人员变动。

　　（2）对个人和家庭的补助支出468.13万元，完成预算97.66%，用于退休费及采暖补贴等，同比2016年增加12.11万元，增长0.03%。原因：采暖标准提高。

　　（3）公用经费支出75.53万元，完成预算100%，用于办公费、工会等，同比2016年增加0.13万元，增长0.17%；原因：工会费增加。

　　（4）住房公积金支出127.3万元，完成预算91.6%，用于缴纳在职人员住房公积金，同比2016年增加8.66万元，增长6.65%。原因：人员工资变动。

　　（4）社会保障和就业支出257.84万元，完成预算89.33%，用于支出退休费、采暖及职业年金等，同比2016年减少24.63万元，下降9.33%。原因：退休费由养老中心发放

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　1、2017年度，“三公”经费财政拨款公务用车运行维护费支出0.32万元，年初预算4.8万元，完成预算6.8%，比2016年支出减少0.09万元，原因：坚持2015年公务用车制度改革，从严从紧，厉行节约。

　　2、公务接待费年初预算1万元，2016年和2017年均未支出，原因：单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定，从严控制公务接待范围和标准。

　　3、我单位无因公出国（境）费支出。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购情况：服务类项目，采购计划金额为89.44万元，实际采购金额为89.35万元；工程类项目，采购计划金额为31.92万元，实际采购金额为29.25万元；货物类项目，采购计划金额为48.82万元，实际采购金额为45.12万元，政府采购项目资金来源全部为财政拨款。

　　名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件2：市一小2017年度山西省公开表.xls