临汾市特殊教育学校2017年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、本单位职责

　　临汾市特殊教育学校创建于1977年，是我市唯一一所集盲、聋哑、智障教育为一体、涵盖义务教育和职业高中教育十二年一贯制的特殊教育学校。

　　二、机构设置情况

　　我单位属于全额事业单位，编制人数104，实有在编人数99人。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计1563.4万元，其中：财政拨款收入1502.4万元，占比96%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入61万元，占比4%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计1453.84万元，其中：基本支出1170.52万元，占比80%；项目支出283.32万元，占比20%。

　　三、支出决算具体情况

　　　  2017年收入1563.4万元，支出1453.84万元，其中教育支出1196.92万元，医疗卫生与计划生育支出152.12元，住房保障支出104.80元。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无任何支出。原因是遵守中央的八项规定，严格控制“三公”经费支出。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　　   本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，车辆已报废，正在办理相关手续；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额1320359.18万元，其中：政府采购工程支出1320359.18万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市特殊教育学校实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款28.4万元。

     评价结果为优秀。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

　　　无其他需要公开的情况。

临汾市特殊教育学校2017年度部门决算.doc

临汾市特殊教育学校2017年度部门决算公开表.xls