临汾市第一中心学校2017年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、本单位职责

　　临汾市第一中心学校(原临汾一中初中部)位于尧帝故里山西省临汾市，历史悠久，始建 于1896年，其前身为晋山书院，1980年被山西省确定为“省首批重点中学”，2004年被评为山西省示范高中，2007年被教育部和人事部评为“全国教育系统先进集体”。近年来，先后被山西省教育厅等部门授予“山西省创建‘平安校园’先进集体”、“ 山西省健康校园”“省级平安单位”等称号，被市委市政府评为“市级名校”。

　　2016年经市委市政府会议决定，对临汾市第五小学和临汾中初中部进行资源整合，撤销临汾市第五小学和临汾中初中部，成立临汾市第一中心学校

　　二、机构设置情况

　　我单位属于全额事业单位，独立核算机构数为1个，编制人数176，在职人员147人。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计1552.35万元，其中：财政拨款收入1471.66万元，占比95%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入80.69万元，占比5%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计1502.4万元，其中：基本支出1488.22万元，占比99%；项目支出14.18万元，占比1%。

1. 支出决算具体情况

　　本校于2017年成立，无2016年数据。无法进行增减对比。

　　2017年收入1552.35万元,支出1502.4万元,其中教育支出1399.22万元，主要用于本校的人员支出和日常公用经费。社会保障和就业支出1.57万元，主要用于本校职工的五险缴纳。住房保障支出101.61万元，主要用于本校职工的住房公积金缴纳。

1. 关于“三公”经费支出决算情况说明

　　本校于2017年成立，无2016年数据。无法进行增减对比。

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.83万元，完成预算的57%。其中：公务接待费支出决算2.83万元。

　　部门应对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额364.56万元，其中：政府采购货物支出107.61万元、政府采购工程支出156.85万元、政府采购服务支出100.1万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市第一中心学校实行绩效目标管理的项目2个，其中纳入预算管理的非税收入拨款14.3万元，用于教师队伍建设；一般公共预算20.85万元，用于物业管理服务【c13】。绩效自评为优秀。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

　　　  无。

临汾市第一中心学校2017年度部门决算.doc

临汾市第一中心学校2017年度部门决算公开表.xls