临汾市第三小学单位概况

　　一、本单位职责：

　　临汾市第三小学（原临汾铁路第二小学）创建于1971年，占地面积14500平方米，建筑面积 5335平方米。实有在职职工80人，另原财政供养的退休职工13人本年全部移交社保。教学班36个，在校学生1807名。

　　本单位全面贯彻落实小学义务教育，大力推进素质教育，全面实施课程计划和教育现代化工程，全面提高教育教学质量，维护学校合法权益和正常管理程序，真正实施依法治校，加速民主与法制建设，努力成为一流设施、一流管理、一流师资、一流质量的品牌学校。

　　二、机构设置情况：

　　 学校编制为84人，设校长一人（正科级）、副校长两人（副科级）。下设有教导处、政教处、办公室、总务处。

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计10113416.48元，其中：财政拨款收入10113416.48元，占比100%。　　

　　二、支出决算情况说明

　　　本年支出合计10113416.48元，其中：基本支出8368684.48元，占比82.75%；项目支出1744732元，占比17.25%。

　　三、支出决算具体情况

　　　本年支出合计10113416.48元，年底无结转结余，其中教育支出7822834.76元，社会保障和就业支出1634983.68元，住房保障支出655598.04元；上年（2016年）合计支出8347988.81元，其中教育支出7096069.69元，社会保障和就业支出656908.00元，住房保障支出588111.12元。2017年较之上年支出相比：1.教育支出增长10.24%，增长的主要原因为均衡校达标校舍维修维护及校园文化建设费用；2.社会保障和就业支出增长了148.89%，增长原因为本年新增了职工基本养老金和职业年金的费用，此项费用为新增，上年及以前年度均未有此项；3.住房保障支出增长了11.47%，增长原因为职工工资晋升调整，工资额增加导致了住房公积金的计提费用上升。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为15,328.72

　　元，完成预算的24%，比上年增加11115.14元，增长原因为本年汽车进行了一次维修所致。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占0.00%，比上年减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算15328.72元，占24%，比上年增加11115.14元；公务接待费支出决算0元，占0.00%，比上年减少（增加）0元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本单位运行经费支出2034432元，2016年本单位运行经费支出为1323400元，本年较之上年增加了711032元，增长幅度为53%，增长原因为本年为达到国家均衡校验收标准对校舍校园进行了维修维护修缮及相应的文化建设费用。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

　　七、政府采购情况

　　本单位2017年度没有政府采购支出。

　　2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款49200元。

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，项目内容为“临汾市第三小学物业管理项目”，此项目涉及一般公共预算当年拨款49200元。

项目评价结果：该项目通过与物业公司合作，加强了对门卫及保洁人员的有效管理，规范了对该部分人员的有效使用，最大程度的节约了财政资金，做到不浪费国家一分钱；同时有了物业公司的专业的规范管理和参与，调动了该资金涉及人员的最大的工作积极性，大大提高了工作效率。

项目绩效评价等次：良。

对于此次检查中发现的问题，我单位保证在以后的工作中更加认真严谨，保证决算信息公开的准确和完整。

　　八、名词解释

　　按照部门预算管理要求，专业名词解释如下：

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

　　出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　九、其他需要公开的情况：无

　　单位法人： 燕加强

　　财务负责： 周分清

　　报 表 人： 周分清

　　临汾市第三小学

　　2018年9月

临汾市第三小学2017决算公开1.doc

临汾市第三小学2017决算公开2.doc

临汾市第三小学2017决算公开报表.XLS