临汾市第二小学概况

　　一、单位概况：

　　临汾市第二小学，位于尧都区车站街13号，学校占地面积19001平方米，现有37个教学班，学生1906名，教职工101名。近几年来，在市委、市政府的关怀下，在市教育局的正确领导下，在社会各界的大力支持下，学校秉承“科研兴校、特色名校、五育并举、全面发展、张扬个性、体验成功”的办学理念，通过民主和谐的学校管理，自主探究的课堂教学，丰富多彩的课余活动，以美育人的校园环境，最大限度地开发学生的资质和潜能，使之具有良好的品德和个性，身心健康，快乐地学习和生活，为持续发展打好基础。“建设和谐校园，促进人的全面发展”已成为学校的办学特色。先后被评为临汾市教育系统先进集体；山西省义务教育阶段示范小学；全国重点乒乓球单位；山西省教育系统先进集体；山西省体育传统项目学校；山西省依法治校示范校；山西省德育示范校；山西省平安校园先进单位；山西省三八红旗集体；国防教育特色学校等。

　　二、主要职责：

　　1、普及九年制义务教育，完成小学阶段的学生教育培养工作。

　　2、实施素质教育，使学生在“德、智、体、美”等方面全面发展。

　　3、办人民满意的学校，为学生的可持续发展奠定基础。

　　三、机构设置：

　　   1.校委会 

　　      校长（负责全面工作）                                   

　　  副校长（负责教导处、教研室、总务室、财务室、电教室等工作）

　　  副校长（负责办公室、政教处、少先大队部等工作）

　　2、校委会下设

　　教导处、教研室、总务室、财务室、电教室、办公室、政教处、少先大队部

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计2995.75万元，其中：财政拨款收入2993.34万元，占比99.92%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入2.4万元，占比0.08%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计2984.897万元，其中：基本支出1037.298万元，占比34.75%；项目支出1947.599万元，占比65.25%。　　

　　三、支出决算具体情况

　　　1、2017年工资福利支出765.98万元，完成预算的111%。2016年工资福利支出650.23万元，2017年比2016年增加115.75万元，主要是增加了养老保险及年金。

　　2、2017年对个人和家庭的补助支出233.18万元，完成预算的112%。2016年对个人和家庭的补助支出259.17万元，2017年比2016年减少25.99万元，主要是退休职工工资纳入养老发放。

　　3、2017年商品和服务支出177.4万元，2016年商品和服务支出166.57万元，2017年比2016年增加10.83万元，主要是增加了职工福利费。

　　4、2017年基本建设支出1496.43万元，2016年无此支出，本年增加发改委立项的新建1号楼、2号加固及操场改造项目。

　　5、2017年其他资本性支出308.49万元，2016年112.76万元，2017年比2016年增加195.73万元，本年增加全面改薄项目。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成预算的23%，比上年减少（增加）0.35万元，原因是：加强支出管理,厉行节约,不突破指标。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.92万元，占23%，比上年减少（增加）0.35万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　我单位是事业单位无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额283.18万元，其中：政府采购货物支出283.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1437.38万元。

2017年我校进行了临汾市第二小学及操场改造工程的项目，该项目位于临汾市尧都区车站街13号，建设规模：新建一号教学楼面积5941平方米，加固2号教学楼面积2969平方米，操场改造7718平方房米。项目投资为1975万元。

项目评价结果：本项目符合省、市关于加快普通中小学教育改革与发展中提出的发展规划，大大改善师生的教学条件，有效保证九年义务教育阶段的实施。

项目绩效评价等次：良

对于此次检查中发现的问题，我单位保证在以后的工作中更加认真严谨，保证决算信息公开的准确和完整。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                        临汾市第二小学校  

　　                                                      2018-09-06

2017年度临汾市第二小学部门决算1.doc

2017年度临汾市第二小学部门决算2.doc

2017年度临汾市第二小学部门决算公开表.XLS