临汾市第一实验中学

　　临汾市第一实验中学是市属的一所完全中学。学校成立于1958年，原名称为临汾铁路职工第一中学校，2005年元月，移交临汾市政府管理，更名为临汾市第一实验中学。

　　我校事业编制人数应为179人，学校现有教职工176名。其中高级教师36名，中学一级教师61名，初级76名，管理八级1名，管理九级1名，技师1名。全校高中六轨，18个教学班，学生896名；初中六轨16个教学班，学生838名。

　　办公房屋建筑物情况：学校高中楼建筑面积3644平方米，初中楼建筑面积5446平方米，综合楼建筑面积3077平方米，餐厅建筑面积5418.56平方米，宿舍楼建筑面积5291.88平方米，办公楼建筑面积2283平方米。

　　我校内设教导处、政教处、办公室、总务处四个科室。

　　教导处岗位职责

　　教务处是学校重要的综合业务职能部门，是学校各教学单位相互联系和沟通的枢纽，是推进教育教学改革、保证人才培养质量的重要管理部门，也是学校领导在教学业务方面的参谋机构。教务处在校长及主管教学副校长的直接领导下，行使学校教学行政管理、运行管理、教学质量管理、师资管理及科研学术管理等职能。工作重点是不断深化教育教学改革，全面提高教育教学质量。

　　政教处岗位职责

　　组织管理学生的政治思想工作；制定德育工作计划；领导并且管理好年级组长、班主任工作及学生会工作；了解学生在校内外思想品德情况，有针对性地开展“学规范、用规范”的教育；抓好两课两操，开展丰富多彩的群众性文体活动，搞好卫生保健，抓好环境卫生；组织班级考核、学生行为督查工作和班主任培训考评。

　　协助党政领导做好教师和有关职工的思想政治工作，督促各教研组开展德育渗透教育的研究，指导和检查教师认真开展课堂德育渗透教育；确保政治课开足上齐，专任教师到位；合理安排好学生学习、活动、休息时间；组织教师业务培训和考评工作。

　　总务岗位职责

　　负责学校预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证。负责制订财务管理办法，当好校财务工作参谋；参与学校经济决策；进行物价管理、报表编制、财务核算等各项工作。负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作。负责教学用房、办公用房及其它用房的调配使用；教职工房改的具体工作。负责学校行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。对全校财产进行登记、检查、督促各处室做好校产保管工作。

　　办公室岗位职责

　　学校办公室是学校综合办事机构。主要负责综合协调、督查督办、公文处理、组织会议、信访处理、信息调研、档案管理、年鉴汇编、对外联络、组织重要活动、综合管理服务等工作。具体职责为：
综合协调全校各部门工作，督促落实学校的重大决策、重要工作安排和领导交办事项。负责学校公文处理，及时签收、登记、交办、督办。做好保密工作和档案管理。组织起草全校性重要材料，参与制定学校中长期发展规划和全局性改革方案。审核各部门以学校名义拟定的各类文稿，印发各类公文。负责学校信息调研工作，及时编写、上报信息宣传稿件，编撰教育年鉴；深入开展调查研究，为学校决策提供参谋服务。

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计3249.57万元，其中：财政拨款收入3097.69万元，占比95.33%；事业收入77.64万元，占比2.39%；其他收入74.24万元，占比2.28%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计3457.01万元，其中：基本支出1982.56万元，占比57.35%；项目支出1474.45万元，占比42.65%。

　　三、支出决算具体情况

　　本年工资福利支出1450.17万元，完成预算的88.21%，用于发放在职教工工资及五险一金。较2016年决算增加180.25万元，增长14.2%，主要原因增加了养老保险和职业年金。商品和服务支出387.92万元，完成预算的180.6%，用于保证学校正常运行。较2016年决算增加95.39万元，增长32.6%，主要原因支出了两年的取暖费。对个人和家庭的补助462.91万元，完成预算的119.17%，用于退休工资及高中助学金、教工住房公积金。较2016年决算增加33.05万元，增长7.69%，主要原因采暖补贴增加。其他资本性支出1156.01万元，用于办公设备购置和大型修缮。较2016年决算增加53.23万元，增长4.83%，主要工程费用增加。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，完成预算的32.68%，比上年减少2.65万元，原因是公务用车大修费用减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算2.27万元，占97.84%，比上年减少2.53万元；公务接待费支出决算0.05万元，占2.16%，比上年减少0.13万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　　  我学校属于事业单位、无此项支出。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额1042.13万元，其中：政府采购货物支出14.38万元、政府采购工程支出1027.75万元、。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个。

2017年绩效项目为提升教学教研能力建设资金，预算金额为140万元；在该项目实施过程中结合我校实际情况、进行了部分调整，实际发生额776387元。

今后我校将科学合理编制项目，科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作；学校成立绩效评价考核领导组，积极组织开展项目绩效评价工作，不断完善项目过程管理和提升项目产出效益。

　　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市第一实验中学2017年度部门决算1.doc

临汾市第一实验中学2017年度部门决算2.doc

临汾市第一实验中学2017年度部门决算公开表.xls