临汾市   教育  （局）2017年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、本单位职责

　　市教育局，为市人民政府工作部门，系一级预算单位，主要职责如下：

　　1.拟定全市教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法。

　　2.负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

　　3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全市中小学教材建设，组织编写地方教材，全面实施素质教育。

　　4.指导各县（市、区）教育行政部门及人事制度改革工作；监督管理局所属学校和所属事业单位，推荐、考察、考核、任免其主要领导干部；推荐、管理市管高中领导干部。

　　5.指导全市教育督导工作，负责组织实施对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

　　6.指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展；负责管理全市中等专业学校；审核中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。

　　7.负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况，监测全市教育经费的筹措和使用情况；负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。

　　8.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、优育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导所属学校党建工作；指导中小学校外教育工作；负责全市教育系统的安全稳定工作。

　　9.主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

　　10.制定全市各级各类学校招生考试有关政策，指导、管理教育招生工作；负责指导全市大中专毕业生就业工作。

　　11.负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

　　12.指导全市成人教育工作，会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

　　13.统筹规划、指导和管理全市高职高专教育和继续教育。

　　14.承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。

　　15.指导教育学会、职教学会、成人教育学会、协会、基金会等教育社团组织工作。

　　二、机构设置情况

　　1.市教育局设8个内设机构，分别为：办公室、人事科、计划统计科、基础教育科、职业教育科、思想政治教育科、教师工作科（语言文字委员会办公室）、市人民政府教育督导室。

　　2.市教育局所属事业单位16个：

　　市招生考试委员会办公室、市教育科学研究所、市电化教育馆、市教学仪器站、市勤工俭学办公室、市教育电视台、临汾第一中学校、临汾第三中学校、临汾市第一实验中学、临汾市第一小学、临汾市第二小学、临汾市第三小学、临汾市第一中心学校、临汾市幼儿园、临汾市第二幼儿园、临汾市特殊教育学校。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计1576.3万元，其中：财政拨款收入1434.61万元，占比91%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入141.7万元，占比9%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计1647.01万元，其中：基本支出1282.89万元，占比78%；项目支出364.12万元，占比22%。

　　三、支出决算具体情况

　　根据临汾市财政局《关于2017年部门决算的批复》临财教【2018】214号文件，2017年，市教育局支出合计1647.01万元。其中：教育支出1320.86万元，完成预算的38%，，用于行政运行、机关服务、其他教育管理事务等支出。较2016年决算减少1176.15万元，下降89%，主要原因其他教育管理实务支出减少；社会保障和就业支出240.7万元，完成预算的89%，，用于机关离退休人员支出以及机关事业单位职业年金缴费支出。较2016年决算减少29.3万元，下降12%，主要原因机关离退休人员工资转入社保，即支出减少；住房保障支出84.45万元，完成预算的95%，用于住房公积金支出，较2016年决算增加14.35万元，增长17%，主要原因住房公积金缴费基数提高，即支出增加；其他支出1万元，用于目标责任考核业务开支。较2016年决算增加1万元，增长100%，主要原因：市教育局2016年度，目标责任考核优秀，奖励资金1万元。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元，完成预算的10%，比上年增加0.5万元，原因是：业务量增加，车辆支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算4.4万元，占30%，比上年增加0.6万元，原因是：业务量增加，车辆支出增加；公务接待费支出决算0.09万元，占0.3%，比上年减少0.04万元。原因是：接待人数减少，接待支出减少。2017年，市教育局公务用车保有量3辆、国内公务接待批次2次、国内公务接待人次9人。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出57.8万元，比2016年增加1.2万元，增长2%。主要原因是：财政供养人员增加，财政拨款增加。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额11.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.5万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，市教育局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款110万元。评价结果为优秀，分值为95分。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

　　       无

　　                                                      临汾市教育局

　　                                                     2018年9月10日

教育局2017年决算公开.doc

教育局2017年决算公开表.xls