临汾市质量技术监督局2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

1、贯彻执行国家和省有关质量技术监督工作的法律、法规和方针、政策；制定、发布有关制度和信息，组织实施相关法律、法规，指导所属单位依法行政、依法检测；管理与质量技术监督有关的技术法规工作。

2、管理质量监督工作，管理和指导质量监督检查，负责对生产企业实施产品质量监控和强制检验；组织依法查处违反标准化、计量、质量等法律、法规的行为，负责本部门职责内的“双打”工作。

3、宏观管理和指导本辖区的质量工作，组织实施《质量振兴纲要》；负责名牌工作，推进“名牌战略”的实施；会同有关部门建立重大工程设备质量监理制度；管理工业产品生产许可证工作。

4、负责企业标准的备案管理工作；对国家标准、行业标准、企业标准和地方标准的实施情况进行监督。

5、统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，组织建立、审批和管理计量标准、管理计量器具；组织量值传递；负责规范和监督商品量的计量行为。

6、管理监督认证认可工作，监督和管理实行强制性认证与安全质量许可制度的产品，依法对质量检验机构进行监督管理；对与质量技术监督相关的中介组织进行监督管理，依法监督和规范认证市场。

7、综合管理带压锅炉、压力容器、压力管道、电梯、防爆电器、客运架空索道、游乐设施、厂内机动车辆、起重机械等特种设备的安全监察监督工作。

8、组织制定质量技术监督事业发展规划；组织协调行业和专业的质量技术监督工作；管理和指导质量技术监督科技工作；组织管理质量技术监督系统的统计、宣传、教育、培训、信息工作，组织实施相关专业职业资格评审工作。

9、完成当地政府和上级质监局交办的其他工作。

二、机构设置情况

临汾市质监局为正处级建制，政府组成部门，是市政府主管全市质监工作的职能部门，主要职责是管理本辖区内标准化、计量、质量、认证认可、特种设备安全监察工作并行使行政执法职能的部门，是《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》、《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《认证认可条例》等法律法规的行政执法主体。单位位于临汾市新开路71号，目前局机关下设办公室、计财科、人劳科、质量科、监督科、标准科、计量科、认证科、特监科、法规科、监察室、行政审批科、业务综合科13个科室。单位预算代码为136001011。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计773.29万元，其中：财政拨款收入747.29万元，占比97%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入26万元，占比3%。

二、支出决算情况说明

　　本年支出合计741.59万元，其中：基本支出622.38万元，占比84%；项目支出119.21万元，占比16%。

　　三、支出决算具体情况

1、一般公共服务支出

2017年度决算为574.33万元，完成预算474.38万元的121%，主要有省局拨付的执法打假经费支出以及产品合格率抽查经费支出。较2016年决算526.43万元增加47.9万元，增长9%，主要原因为2017年度新增加了洁净焦的抽样检验支出、产品合格率抽查经费支出以及执法打假经费支出。

2、社会保障和就业支出

2017年度决算为137.56万元，完成预算158.34万元的87%，主要为2017年度有调出、退休人员4人。较2016年决算149.86万元减少12.3万元，下降8%，主要原因为2017年度调出2人，退休2人。

3、住房保障支出

2017年度决算为28.7万元，完成预算35.88的80%，主要为2017年度调出2人，退休2人。较2016年决算34.56万元减少5.86万元，下降17%，主要原因为2017年度调出2人，退休2人。

4、其他支出

2017年度决算为1万元，预算0万元，用于2016年度目标责任考核奖励。较2016年决算0万元增加1万元，主要原因2016年度目标责任考核奖励。

涉及支出在专业名词解释中予以说明。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.36万元，完成预算17.8万元的30%，比上年6.44万元减少1.08万元，原因是：单位本着厉行节约的原则，减少不必要的车辆运行。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.62万元，占86%，比上年5.92万元减少1.3万元，原因为单位本着厉行节约的原则，减少不必要的车辆运行；公务接待费支出决算0.74万元，占14%，比上年0.52万元增加0.22万元，原因为接待省局督查组。

　　五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出60.72万元，比2016年50.4增加10.32万元，增长20%。主要原因是：2017年度新增加了工会经费以及福利费提标。机关运行经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额46.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.77万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

市级地方标准的制定，促进了该项产业的标准化生产，为农产品生产的质量和安全提供了技术支撑；国家级和省级农业标准化示范区的建设，促进了农产品的标准化生产，促进产业的规模化、产业化和品牌化发展，也促进了农业增效，农民增收；社会管理和公共服务标准化试点、服务业标准化试点的建设，促进了服务质量的提升，规范管理、科学管理，提升了群众满意度。

    分值为90分，评定等级为优。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

1、一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

2、社会保障和就业支出：反映行政事业单位开支的离退休经费，机关事业单位基本养老保险缴费的支出，机关事业单位职业年金缴费支出，以及其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　九、其他需要公开的情况

　  无

                                                2018年9月6日

市质监局附件2：2017年度山西省公开表样[1].xls