临汾市质量技术监督局尧都分局

2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

临汾市质量技术监督局尧都分局是统一管理和组织协调尧都区标准化、计量、质量、认证、特种设备安全监察工作的职能部门，履行综合管理和行政执法两大职能。正科级建制。主要职责是：

(一) 贯彻执行国家和省、市有关质量技术监督工作的政策、法律、法规；

(二) 贯彻执行《产品质量法》，主管本区产品质量管理和监督工作；

(三) 负责本区工业产品生产许可证的管理工作，查处生产假冒伪劣产品的违法行为；

(四) 制定本区的标准化、计量、质量监督和质量管理计划和措施，并组织实施；

(五) 贯彻执行《标准化法》，主管本区标准化工作，办理企业产品标准备案，组织并监督标准的实施；

(六) 贯彻执行《计量法》，主管本区计量工作，推行国家法定计量单位，调解计量纠纷，查处计量违法行为；

(七) 贯彻执行《特种设备安全法》，负责本区内特种设备的安全监察，综合管理全区锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客用索道、游乐设施、厂（场）车等。

(八) 组织本区日常行政执法工作；承担本区打击生产和经销假冒伪劣商品违法行为的日常协调工作。

(九) 完成上级部门或当地政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

内设1个办公室、1个业务股、1个监督股、1个稽查队（事业副科级）。公务员编制22人，工勤编制2人，事业编制7人，实有在职人员26人（公务员18人，工勤1人，事业7人），离退休人员16人（行政8人，事业8人）。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计336.52万元，其中：财政拨款收入336.52万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。　　        

二、支出决算情况说明

　　本年支出合计336.69万元，其中：基本支出326.55万元，占比96.99%；项目支出10.13万元，占比3.01%。

　　三、支出决算具体情况

　　1、2017年度我单位一般公共服务支出240.85万元，年初初预算258.98万元，完成预算的93%。主要用于职工工资、社保的缴纳及日常公用支出。2016年一般公共服务决算支出281.38万元，较2016年决算减少40.53万元，下降14.40%，主要原因2017年退休3人，工资及社保费用减少，基本支出减少了22.16万元,减少了8.76%;由于我单位项目减少，2017年项目支出较2016年项目支出减少18.37万元，减少64.46%。

2、2017年度社会保障和就业支出74.76万元，年初初预算71.03万元，完成预算的105.25%，用于离退休职工的工资、职业年金缴费及死亡抚恤。2016年社会保障和就业决算支出70.16万元，较2016年决算增加4.6万元，增长6.56%，主要原因是由于养老保险制度改革，退休职工工资自2017年10月交由养老保险机构发放，2017年离退休费用较2016年减少13.75万元，职业年金缴费支出增加1.75万元，死亡1人，抚恤金增加16.61万元。

3、2017年度住房保障支出21.07万元，年初初预算21.4万元，完成预算的98.46%，用于职工住房公积金的缴纳。2016年住房保障决算支出18万元，较2016年决算增加3.07万元，增长17.06%，主要原因是职工住房公积金缴纳基数增加。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.34万元，年初预算数3万元,完成预算的78%，比上年减少1.92万元，原因是公车费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.34万元，占100%，比上年减少1.92万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

2017年度我单位公车保有量1辆。三公经费2.34万元，其中行政公车运行维护费2.34万元。2016年度我单位三公经费4.26万元，其中公车运行维护费4.26万元。2017年三公经费比2016年减少1.92万元。其中公车运行维护费减少1.92万元。主要原因是公车费用减少

　　五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出30.25万元，2016年本部门机关运行经费支出26.92万元。比2016年增加3.33万元，增长12.37%。主要原因是：2017年度增加了工会经费、福利费提标等。　　                   

六、关于国有资产占用情况说明

1、车辆情况及设备情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于办案执法；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2、房屋情况

我单位有办公楼一栋，建筑面积672平米，位于平阳南街93号。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10.13万元。绩效评价结果：评价分值为72分，评定等级为良。详情见附件质监尧都分局财政支出项目绩效自评报告2017年.doc

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

1、一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

2、社会保障和就业支出：反映行政事业单位开支的离退休经费，机关事业单位基本养老保险缴费的支出，机关事业单位职业年金缴费支出，以及其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　九、其他需要公开的情况

　2018年9月7日

附件2：质监局尧都分局2017年度山西省公开表样.xls