临汾市第一强制隔离戒毒所

2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市第一强制隔离戒毒所位于襄汾县新城镇赵店村，主要职责：负责对公安机关作出强制隔离戒毒的吸毒人员进行强制隔离戒毒3至6个月，并对吸毒人员进行生理脱毒治疗、心理矫治、体能恢复、前期康复以及搜集违法犯罪线索。

二、机构设置情况

临汾市第一强制隔离戒毒所现有所长1人，政委1人，副所长4 人，民警15人，公益岗38人。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计236.94万元，其中：财政拨款收入236.94万元。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计236.94万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出236.94万元，占比100%。

　　三、支出决算具体情况

2017年我单位为新增单位，项目支出236.94万元，用于戒毒所筹建启用建设。如：办公费、电费、维修费、劳务费、物业服务费、车辆租赁费、其他商品服务支出等。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，公务接待费支出决算2万元，我单位为新增单位，无增加或减少情况。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年度本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

2017年度本单位无国有资占用情况

七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额157.26万元，其中：政府采购货物支出17.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.17万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市第一强制隔离戒毒所单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款95万元。我单位2017年绩效评价优，分值为90分。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

附件2：2017年度山西省公开表样[1].xls