临汾市看守所2017年度部门决算

　　第一  临汾市看守所单位职责

一、临汾市看守所属临汾市公安局下属单位，主要负责临汾市地区女性犯罪嫌疑人、未成年犯罪嫌疑人以及临汾市市直公检法办案过程中的犯罪嫌疑人的羁押工作，从而保障刑事诉讼活动顺利进行。临汾市看守所位于尧都区县底镇，近邻埝下村，是由市政府设置市公安局管理的保障刑事诉讼活动顺利进行的国家刑事羁押机关。设计关押量为900人，民警人数为28人，职工2人。

二、临汾市看守所机构设置情况

临汾市看守所属临汾市公安局下属单位，设所长1名，政委1名，副所长2名，大队长4名，副大队长4名。

所设科室分别为：

1、后勤保障大队。分管办公室、档案室、财务室等科室。

2、狱侦大队。主管看守所在押人员狱内侦查。

3、男子管教大队。主管男性在押人员管理。

4、女子管教大队。主管女性在押人员管理。

　　第二  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计483.43万元，其中：财政拨款收入483.43万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比%。（可附图说明）

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计465.55万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出465.55万元，占比100%。

　　三、支出决算具体情况

一般公共服务支出465.55万元，完成预算的95.5%，用于看守所管护经费150万。较2016年决算增加129.8万元，增长642%，主要原因临汾市看守所2017年建筑面积由3000平方增加到2万平方。物业管理费由2016年33.8万元增加到116万元，增长243%。在押人员数量增加，建筑面积增加。在押人员给养费由2016年90万元增加至2017年110万，增长22%。增加原因：在押人员伙食费由2016年180元增加至2017年的260元。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为27878.13元，比上年减少23849.68元，原因是：临汾市看守所严格落实中央八项规定公用车辆减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算27878.13元，比上年减少23849.68元，减少46%。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　临汾市看守所隶属临汾市公安局下设科室无机关运行经费

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额116万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款297万元。绩效评价为优，分值为92分。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

附件1：2017年度山西省部门决算批复表[1].xls