临汾市招商局2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

1、贯彻执行国家及省有关对外开放、招商引资的法律、法规和政策，宣传介绍国家、省、市产业政策、投资环境和经济信息，负责招商引资的对外宣传和信息发布工作。

2、负责组织全市招商引资的调查研究工作，承办或参与编制全市招商引资的发展战略和规划，并组织实施；编制临汾市投资环境报告、投资指南等有关招商引资方面的文件、资料和出版物。

3、归口管理、组织和承办境内外举办的各类招商引资洽谈会，接待国内外投资客商业务考察活动，组织项目对接、考察、宣传推介等各类投资促进活动。

4、负责国内区域经济横向联合与协作，做好临汾市参加国内区域合作组织的日常联络；负责与境内外投资促进机构、商会、协会、临汾市政府驻外办事机构等的联系交流和合作；负责组建和管理临汾市驻国内外的各类招商引资服务促进机构。

5、指导各县（市、区）招商引资工作；编制全市招商引资年度计划，对全市招商引资任务进行分解、督查、统计、考核和通报。

6、负责招商项目的征集、筛选、整理和发布，建设和管理临汾市招商项目数据库和客商资源库、国内外投资机构资料数据库、招商引资名优特产商品库。

7、搭建临汾市同境内外投资商、投资机构相互交流合作的平台，为临汾市各类企业与国内外投资商合作投资、洽谈、落地，做好服务促进工作。

8、负责临汾市招商网站的建设和日常运营管理，组织收集有关招商引资方面的各类信息、资料，组织开展信息发布和网上招商工作。

9、建立与境内外客商联系的渠道，反映境内外客商的意见和要求；参与协调处理全市外地投资企业所反映的各类问题和投诉，帮助解决在日常经营活动中遇到的各类问题。

10、为投资商提供环境考察、投资导向、法律法规、市场调研、资信调查和投资促进策划服务等方面的咨询服务。

11、建立专业的招商队伍，组织开展招商引资业务培训和招商引资研讨会等工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市招商局是市政府直属参公事业单位，副处级建制，局长高配为正处级。招商局内设3个职能科室，分别是办公室、项目科、综合科,全额事业编制15人。全局现有干部、公益性岗位共21人，其中：干部10人，公益性岗位11人；车辆编制1辆，实有1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计237.06万元，其中：财政拨款收入237.06万元，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计237.06万元，其中：基本支出116.73万元，占比49.24%；项目支出120.33万元，占比50.76%。

　　三、支出决算具体情况

本年一般公共服务支出208.07万元，完成预算的94.15%，用于单位工资福利支出、机关运行经费及招商引资工作项目经费；较2016年决算减少67.16万元，下降24.4%，主要原因是本年度市委市政府调整战略思路，将招商引资主体责任下沉，试行由各县市区承接市级招商引资活动，我单位未外出举办大型招商引资推介活动，因此项目支出减少。社会保障和就业支出21.08万元，较2016年决算增加21.08万元，原因是本年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。住房保障支出6.92万元，完成预算的101.91%，用于在职人员住房公积金缴费支出；较2016年决算增加0.13万元，增长1.91%，主要原因是人员调资增资导致缴费基数变更。其他支出1万元，较2016年决算增加1万元，原因是该项经费为临财预[2017]91号下达的2016年目标责任考核奖励资金，用于单位日常公用经费支出。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.26万元，完成预算的7.24%，比上年减少7.23万元，原因是：本年度市委市政府调整战略思路，将招商引资主体责任下沉，试行由各县市区承接市级招商引资活动，全年外出举办活动十余场，且来临洽谈客商部分推荐给县市区直接对接，因此本单位公务接待费和公务用车运行维护费支出减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算1.61万元，占37.79%，比上年减少3.33万元；公务接待费支出决算2.65万元，占62.21%，比上年减少3.9万元；无因公出国（境）费支出。

截至2017年12月31日，本单位保有1辆一般公务用车，无公务用车购置情况；无因公出国（境）团组；本年国内公务接待6批次，293人次。

　　五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出14.13万元，比2016年增加1.99万元，增长16.39%。主要原因是：本年新增在职人员福利费支出。

六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额40.69万元，其中：政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.5万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款91.35万元。

    本项目目标设立了项目绩效目标、目标明确、细化、量化；该项目在决策过程中：设定依据符合相关法律法规的明确规定、临汾市2017年经济工作会议相关内容、我局2017年度工作计划，针对全市经济转型发展需求和招商引资工作需要，设定程序符合申报条件、申报、批复程序符合相关管理办法、项目调整履行了相应手续；该项目资金分配符合相关管理办法，分配结果公平合理；该项目在资金到位方面，计划到位100万元，实际到位91.35万元，到位率91.35％，资金到位及时；项目支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，资金管理、费用支出等制度健全，制度执行严格，会计核算规范；组织实施机构健全、分工明确，支撑条件具备，项目开始、开展、完成均按计划完成，管理制度健全，严格执行相关管理制度；

项目绩效方面，全年共签约项目332个，总投资2213.7亿元，完成省定任务1015亿元的218.1%；落地项目155个，总投资额565.7亿元，落地率为46.7%，超省定任务21.7个百分点；开工项目171个，总投资额666.8亿元，开工率为51.5%，超省定任务26.5个百分点；到位资金404.5亿元，完成省定任务的119.7%，完成市定任务（350亿元）的115.6%，全省招商引资目标责任考核综合得分95.8，排名第三，被评为优秀。共调研项目199个，完成率331%；收集优质项目67个，完成率223%；并形成项目册对外发布，项目对接成功率显著提升；收集有效客商信息113条，完成率188％；对接客商89人，完成率222.5％；有效提高了我市在京津冀等国内发达地区的知名度和影响力，大大增加了投资商对临汾的关注度。

综上所述，项目绩效自评分值为89.5分，评定等级为良。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他支出：主要包括年初预留（反映有预算分配权的部门年初预留的支出）和不能划分到具体功能科目的其他政府支出。

                                    2018年9月5日

临汾市招商局.XLS