临汾市审计局2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

在市长和分管市长以及上级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级市人民代表大会常务委员会、本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督；对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督；对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督；对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督；对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督；按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督；对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照本法和有关法律、行政法规的规定进行审计监督；对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

二、机构设置及人员情况

临汾市审计局为正处级建制，政府组成部门。局内下设办公室、人教科、法规科、财政科、金融科、投资科、行政事业科、农业科、企业科、经济责任科、外资科、社保科、综合科13个科室；下设两个自收自支事业单位：临汾市审计信息中心、临汾市审计职教中心；一个全额事业单位：临汾市固定资产和经济责任审计中心。

局机关公务员编制40人，实有36人；工勤人员编制5人，实有6人；离退休人员43人。

局机关下属三个单位其中：经济责任和固定资产投资审计中心是全额事业单位编制6人，实有6人；临汾市审计职教中心是自收自支单位编制10人，实有10人；临汾市审计信息中心是自收自支单位编制10人，实有11人。在文化结构上，具有本科学历26人，大专学历38人；在技术结构上，高级审计师3人，中级审计师51人。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计1720.92万元，其中：财政拨款收入1720.92万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度决算支出合计1760.75万元，其中：基本支出890.78万元，占比50.59%；项目支出869.96万元，占比49.41%。

三、支出决算具体情况

2017年度决算一般公共预算财政拨款收入为1720.92万元，上年结转39.83万元。决算支出共计1760.75万元。

其中：一般公共服务支出1477.11万元，完成预算的116.01%，主要用于人员工资增加，审计任务多差旅费增加；社会保障和就业支出198.6万元，完成预算的72.68%，主要是由于退休人员增加，在职人员减少；住房保障支出45.2万元，完成预算的94.32%，主要是由于退休人员增加，在职人员减少。

一般公共预算财政拨款1720.92万元，较2016年决算减少162.06万元，下降8.61%，主要原因退休人员工资从10月份转入养老保险所发放。

人员经费771.74万元，较2016年决算减少29.86万元，下降3.72%，主要原因退休人员工资从10月份转入养老保险所发放。

日常公用经费119.04万元，较2016年决算减少54.71万元，增加85.03%，主要原因审计项目增加，人员下乡审计增多。

项目支出869.96万元，较2016年决算减少147.08万元，下降14.46%，主要原因审计项目增加，人员下乡审计增多，相应的局机关经费减少。

固定资 产1156.43万元，较2016年决算增加12.99万元，增加1.14%，主要原因部分家具电脑更新。

名词解释

　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   　 （五）其他需要解释的名词。

   　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

   　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为12.46万元，完成预算的35.6%，比上年增加17.33万元，原因是下乡增多，全省交叉审计项目增加。其中：公务用车购置及运行费支出决算*12.46万元，占100%，比上年增加22.64万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少0.46万元。

   　五、关于机关运行经费支出说明

   2017年本部门机关运行经费支出79.22万元，比2016年增加14.88万元，增长（降低）23.12%。主要原因是审计项目增多，扶贫资金审计抽调人员多，审计范围广。所以审计人员经费增多。

   六、关于国有资产占用情况说明

   截至2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆；固定资 产1156.43万元，其中：通用设备558.54万元；图书、档案0.45万元；家具、用具、装具41.03万元；专用设备205.24万元；土地房屋351.17万元。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

   　　七、政府采购情况

   　　2017年度，政府采购支出总额433.06万元，其中：政府采购工程支出89.9万元、政府采购服务支出343.16万元。

   　　八、其他需要说明的情况

   　　2017年度，审计局实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款635万元。其中：项目三类是审计辅助工作经费165万元，项目绩效自评结果为93分；审计工作经费170万元，项目绩效自评结果为95分；重大事项聘请第三方审计服务费300万元，项目绩效自评结果为97分。

    

   　

   　　

    

    

   单位负责人：陈焕成

   财务负责人：郭迎建

   填  报  人：任莉

   联 系 电话：268857

124001011审计局2017年度山西省公开表.xls