临汾市信托投资管理中心

2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市信托投资管理中心于2000年成立，是自收自支事业单位，隶属临汾市财政局管理。目前主要负责债务清查的工作。

1. 机构设置情况

   临汾市信托投资管理中心，独立编制机构数有 1个，独立核算机构数有 1 个。在职人员编制人数有13 人，年末实有人数有13人，离退休人员有15人，其他人员有 0 人。

   　　第二部分  2017年度部门决算报表

   　　一、收入支出决算总表

   　　二、收入决算表

   　　三、支出决算表

   　　四、财政拨款收入支出决算总表

   　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

   　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   　　九、部门决算公开相关信息统计表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   　　一、收入决算情况说明

   　　本年收入合计159.41万元，其中：财政拨款收入100.46万元，占比63%；其他收入59.1万元，占比37%。

   　　二、支出决算情况说明

   　　本年支出合计149万元，其中：基本支出149万元，占比100%。

   　　三、支出决算具体情况

   一般公共服务支出100万元，较2016年决算减少49万元，下降33%，主要原因预算指标调剂。　　

   四、关于“三公”经费支出决算情况说明

   　　本单位无三公经费。

   　　五、关于机关运行经费支出说明

   2017年本部门机关运行经费支出5.6万元，比2016年减少25万元，降低82%。主要原因是：2017年公用经费支出较少。

   六、关于国有资产占用情况说明

   　　本单位无此项。

   　　七、政府采购情况

   本单位2017年无政府采购。

   八、其他需要说明的情况

   　　2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款150万元。绩效评价项目等级为良，评价分数为83分。

   　　第四部分  名词解释

   　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

   　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   　　（五）其他需要解释的名词。

   　　九、其他需要公开的情况

   　  无

    

2. 附件2：2017年度山西省公开表样[1].xls