临汾市市直机关汽车修理所2017年度部门决算

　　第一部分  概况

1. 本单位职责

   汽修所主要业务是负责市财政编制内的车辆的维护与维修业务，汽修所员工现今主要业务就是负责管理及维修维护机关场所，保障单位安全正常运行。

2. 机构设置情况

   临汾市市直机关汽修所于1992年2月份经市委、市政府办公会研究决定，市财政局、市人事局，编委审核批准成立的正科级自收自支事业单位，编制10人，现有在职员工21人，退休8人。

   　　第二部分  2017年度部门决算报表

   　　一、收入支出决算总表

   　　二、收入决算表

   　　三、支出决算表

   　　四、财政拨款收入支出决算总表

   　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

   　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   　　九、部门决算公开相关信息统计表

   　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

   　　一、收入决算情况说明

   　　本年收入合计207.43万元，其中：财政拨款收入207.43万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

   　　二、支出决算情况说明

   　　本年支出合计207.43万元，其中：基本支出8.44万元，占比4.1%；项目支出198.99万元，占比95.9%。

   　　三、支出决算具体情况

   一般公共服务支出158.77万元，完成预算的99.5%，用于人员工资福利支出及公用支出。较2016年决算减少40.14万元，下降25.28%，主要原因退休2人，工资及福利支出转入社保中心，社会保障和就业支出减少。

   社会保障和就业支出34.9万元。完成预算的89.21%，用于缴纳社会保障费。

   住房保障支出13.74万元，完成预算的85.44%，用于缴纳职工住房公积金。

   四、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2017年我单位无三公经费支出预算和决算。

   　　

   五、关于机关运行经费支出说明

   2017年我单位无机关运行经费预算和决算。

   　　六、关于国有资产占用情况说明

   　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   七、政府采购情况

   2017年度本部门政府采购服务支出0。

   　　八、其他需要说明的情况

   　　2017年度，临汾市市直机关汽车修理所实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款6.5万元。

   该项目均已按照预算目标管理有关规定进行申报、管理和自评。从评价情况看，该项目预算执行、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、完善，较为充分的反应财政工作目标和任务，取得了较好工作效果。项目绩效评定等级为优，分值为91分。

   　　第四部分  名词解释

   　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

   　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   　　（五）其他需要解释的名词。

   九、其他需要公开的情况

   无

   　

    

3. 临汾市市直机关汽车修理所.XLS