九三学社临汾市委2017年部门决算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责带领九三学社临汾市各级组织和全体社员自觉接受中国共产党的领导，推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展；认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策；积极完成地方党委和上级党派交给的各项任务。  

2、负责联系九三学社地方组织和基层组织，围绕党委和政府中心工作开展工作，认真履行参政议政，民主监督职能；积极参加中共临汾市委、市政府召开的协商会，情况通报会，征求意见会，座谈会等会议和活动；搞好调查研究、撰写提案，反映社情民意。

3、认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

4、负责九三学社社员的学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高九三学社社员的政治素质和理论、政策水平；搞好思想建设、组织建设、制度建设以及后备干部队伍的培养。

5、负责组织广大社员开展各种形式的社会服务活动，进一步搞好“九临合作”工作，为临汾经济建设引进资金、技术、人才、项目，为全面建设小康社会做工作。

6、负责对九三学社社员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育。推动两个文明建设的健康发展、为创建和谐社会发挥积极作用。

二、机构设置情况

九三学社临汾市委员会于2002年3月24日正式成立。九三学社临汾市委员会属正处级全额行政单位。担负着民主监督、参政议政、政治协商三大职能。九三学社临汾市委机关编制4人，实有人员2人，退休人员1名。九三学社临汾市委下辖8个市直支社和1个区委会，分别为：九三学社临汾市直一支社、市直二支社、市直三支社、市直临纺支社、市直医卫支社、市直市医院支社、市直电力支社、市直临汾学院支社和九三学社尧都区委员会。九三学社临汾市委员会下设科技服务专委会、文化教育专委会、医疗卫生专委会、妇女工作专委会、经济工作委员会五个专门工作委员会。九三学社临汾市委员会有主委1人（梁清燕），副主委5人（邓跃文、赵强、王全武、赵素丽、王启太），委员17人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

　  一、收入决算情况说明

本年收入合计47.06万元，其中：财政拨款收入47.06万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

　　本年支出合计47.06万元，其中：基本支出24.74万元，占比52.57%；项目支出22.32万元，占比47.43%。

　　三、支出决算具体情况

　　一般公共服务支出40.89万元，完成预算的100%，用于基本支出和项目支出。较2016年决算增加7.86万元，增长23%，主要原因增加项目经费（九三学社临汾市委第三次代表大会换届）和机关人员福利费。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.26万元，完成预算的16%，比上年减少1.09万元，原因是：公务用车维修费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.01万元，占80%，比上年减少1.27万元，原因是：公务用车维修费减少；公务接待费支出决算0.25万元，占20%，比上年增加0.18万元，原因是：其他地市九三组织来临调研点多、行程长。

2017年公务用车编制数2辆，实际保有量1辆。

　　　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出5.1万元，比2016年增加0.4万元，增长8%。主要原因是：增加人员福利费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，九三学社临汾市委员会实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1万元。详情见附件九三学社绩效报告2017.docx

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

121005011九三学社2017年度公开.xls

九三学社绩效3-5.xlsx