民革临汾市委会2017年度部门决算

第一部分  概况

　  一、本单位职责

1、负责带领民革地方组织、基层组织和全体党员，自觉接受并积极拥护中国共产党的领导，推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展；认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策；积极完成地方党委和上级党派交给的各项任务。

2、负责号召并组织地方、基层组织及全体党员。学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想，学习民革历史和章程，继承和发扬孙中山先生爱国、革命和不断进步的精神，开展思想政治工作，提高党员的政治觉悟和思想水平。

3、负责联系民革地方组织和基层组织，围绕党委和政府中心工作开展工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能；积极参加中共临汾市委、市政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动；组织党员和党员中的人大代表、政协委员积极开展调查研究，撰写议案、提案，反映社情民意。

4、负责督促民革地方及基层组织开展对党员进行学习培训及时事政治教育，提高民革党员的政治素质和理论、政策水平；搞好思想建议、组织建设、制度建设以及后备干部队伍的培养。编发内部刊物《民革简讯》，报道表彰基层组织和党员的先进事迹，通报市委及各地方组织的重大工作事宜。

5、认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

6、负责调动党员和积极性和创造性，利用各自的优势广泛联系台湾、港澳和海外侨胞及有关人士，宣传一国两制政策，宣传改革开放的成果，为促进祖国和平统一事业贡献力量。

7、负责引导广大革命党员为临汾经济建设引进资金，技术、人才、项目、开展送医下乡、送教下乡、送艺术下乡、定点扶贫、法律援助、为农民办实事等形式的社会服务活动，为建设社会主义新农村、这实现临汾市“中部领先、进军百强”的目标做贡献。

8、负责对民革党员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育。推动两个文明建设的健康发展，为维护社会稳定发挥积极作用。       

二、机构设置情况

民革临汾市委筹建于2000年12月，正式成立于2002年3月21日，属正处级全额行政单位。独立编制机构数有 1 个，独立核算机构数有 1个。在职人员编制人数有 4人，实有人数有 2 人。车辆编制1辆，现有公务用车1辆。

第二部分  2017年度部门决算报表

    一、民革临汾市委会2017年收入支出决算总表

　　二、民革临汾市委会2017年收入决算表

　　三、民革临汾市委会2017年支出决算表

　　四、民革临汾市委会2017年财政拨款收入支出决算总表

　　五、民革临汾市委会2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、民革临汾市委会2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、民革临汾市委会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、民革临汾市委会2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、民革临汾市委会2017年部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

本年收入合计52.04万元，其中：财政拨款收入52.04万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

　　二、支出决算情况说明

本年支出合计52.04万元，其中：基本支出为30.16 元，占比58%；项目支出21.88万元，占比42%。

　　三、支出决算具体情况

一般公共服务支出44.64万元，完成预算的85%，用于基本支出和项目支出。较2016年决算增加5.5万元，增长14%，主要原因调整工资、取暖费、增加项目(民革临汾市第四次代表大会)。　　

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成预算的15%，比上年增加0.21 万元，原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车维护费支出决算0.76万元，占15%，比上年增加0.21万元；公务接待费支出决算0万元

“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明。

（1）“三公”经费年初预算与本年度决算数对比：本年度年初预算78400元，本年决算数7644.26元,比年初预算减少70755.74元,减少90%,原因本着力行节约的原则减少公务用车运行维护费支出。

(2)其中“三公”经费中分项金额中年初预算与本年决算对比，本年度公务用车运行维护费年初预算49000元，本年决算7644.26元,比年初预算比年初预算减少41355.74元,减少84%,原因本着力行节约的原则减少公务用车运行维护费支出。公务接待费年初预算29400元,决算数0元,原因为本着力行节约的原则减少公务接待费。本年度无因公出国（境）费预算，上年无因公出国（境）费。

本年度决算与上年度决算对比：上年度无因公出国（境）费，无公务接待费，公务用车运行维护费50000元，本年度无因公出国（境）费，无公务接待费，公务用车运行维护费49000元，本年比上年减少1000元，比上年减少2%，原因本着力行节约的原则减少公务用车运行维护费支出。

　　五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出5.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加0.38万元，增长（降低）6.4%。主要原因是增加了人员福利费。

六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车主0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

2017年度，民革临汾市委会单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款4万元。详情见附件民革2017临汾市委绩效自评报告.doc

九、其他需要公开的情况

民革临汾市委会车辆编制1辆，现有公务用车1辆，原值为13.79万元。

第四部分  名词解释

　   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

中国国民党革命委员会山西省临汾市委员会.XLS