中国民主建国会临汾市委员会

2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

    1、带领民建地方组织、基层组织和全体会员，自觉接受中国共产党的领导，推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展；认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策；积极完成地方党委和上级组织交给的各项任务。

    2、负责联系民建地方组织和基层组织，围绕党和政府中心工作开展工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能；积极参加中共临汾市委、市政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动；搞好调查研究、撰写仪写、提案，反映社情民意。

    3、认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

    4、负责民建会员的学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高民建会员的政治素质和理论、政策水平；搞好思想建设、组织建设、制度建设以及后备干部队伍的培养。

    5、负责调动广大民建会员的积极性，组织开展各种形式的社会服务活动，为力临汾经济建设引进资金、技术、人才、项目；开展教育扶贫活动，为振兴临汾经济做贡献。

6、负责对民建会员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育。推动两个文明建设的健康发展，为维护社会稳定发挥积极作用。

二、机构设置情况

民建临汾市委属正处级全额行政单位，共有编制4人，其中机关公务员编制3人，工勤编制1人；现实有公务员1人（科员）。临汾民建下属尧都区委、候马市委、洪洞总支、霍州总支（基层）、市直一、二、三总支等七个委员会，会员共计747人。下设民建临汾市妇女委员会、临汾民建网络信息中心、临汾民建书画院、临汾民建艺术团、民建临汾市中小企业促进会等5个下属机构和经济、理论、妇女工作等3个专门委员会。

第二部分  2017年度部门决算报表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计48.59万元，其中：财政拨款收入48.59万元，占比100%；上级补助收入48.59万元，占比100%；其他收入0万元。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计48.59万元，其中：基本支出24.78万元，占比50.9%；项目支出23.8万元，占比49.1%。

　　三、支出决算具体情况

　　2017年一般公共服务支出42.87万元，完成预算的100%，用于基本支出、人员支出及日常公用支出。较2016年决算增加1.9万元，增长4.6%，主要原因是人员工资调整。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.63万元，完成预算的95%，比上年减少（增加）2.18万元，原因是：增加公务车1辆，维护费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.63万元，占95%，比上年增加2.18万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出5.53万元，比2016年减少0.68万元，降低10%。主要原因是：机关在职人员减少（调离）。　　

六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（待报废），机要通信用车1辆。

　　七、政府采购情况

我单位无政府采购

八、其他需要说明的情况

　　2017年度，民建临汾市委会实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款3万元。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

民建临汾市委员会2017年部门决算公开信息表.XLS