中国民主促进会临汾市委员会

2017年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、本单位职责

1、负责带领民进地方组织、基层组织和全体会员，自觉接受中国共产党的领导，推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展；认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策；积极完成地方党委和上级党派交给的各项任务。

2、负责组织民进地方组织和基层组织围绕党委和政府中心工作开展工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能；积极参加中共临汾市委、市政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动；组织会员及会员中的人大代表、政协委员进行专题调研、撰写议案、提案，反映社情民意。

3、认真贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

4、负责对民进会员及会员中的人大代表、政协委员的学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高民进会员的政治素质和理论、政策水平；搞好思想建设、组织建设、制度建设以及后备干部队伍的培养。通过编发会刊《民进快讯》和《临汾民进之声》的形式对全体会员进行会章会史及多党合作理论培训。

5、负责调动广大民进会员的积极性，组织开展送教下乡、送科技下乡、送医下乡和法律进校园、到农村等各种形式的社会服务活动，为临汾经济建设引进资金、技术、人才、项目；开展教育扶贫活动，为振兴临汾教育、科教兴市做贡献。

6、负责对民进会员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育。推动两个文明建设的健康发展，为维护社会稳定发挥积极作用。

7、组织会员中的人大代表、政协委员、行风监督员对有关职能部门进行民主监督、行风评议等，履行民主监督职能。

　二、机构设置情况

民进临汾市委筹建于2000年3月，正式成立于2002年3月18日，属正处级全额行政单位。机关人员编制4人，实有4人，无内设机构。下辖民进侯马市委、民进尧都区委和民进霍州总支3个地方委员会。共有22个基层支部，其中9个市直直属支部。机关设经济科技工作委员会、教育工作委员会、文化艺术工作委员会、社会法制工作委员会、妇女委员会5个工作机构。共有会员567人，委员20人，其中主委1人，副主委4人。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计68.05万元，其中：财政拨款收入68.05万元，占比100%。上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计68.05万元，其中：2017年基本支出44.87万元，占比65%；项目支出23.18万元，占比35%。

　　三、支出决算具体情况

　　一般公共服务支出58.97万元，完成预算的100%，用于基本支出和项目支出。较2016年决算增加9.87万元，增长20%，主要原因2017年临汾民进换届，同时增加了机关人员福利费。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算的42%，比年初预算减少58%，同时比上年度减少2万元，原因是车辆维修减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.1万元，比年初预算减少58%，同时比上年度减少2万元：减少原因车辆维修减少。公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

     2017年无公务接待费，完成预算的0%。

     2017年公务车保有量1辆，实际1辆。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出8.1万元，比2016增加0.8万元，增长11%。主要原因是：增加了机关福利费支出。比年初预算增加0.6万元，主要原因是：增加了机关福利费支出。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，民进临汾市委实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2万元。详情见附件民进2018年市级财政支出绩效自评.doc

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                           2018年9月6日   

附件2：2017年度民进公开表样.xls

民进绩效附件3-5.xlsx