临汾市工商业联合会2017年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、本单位职责

据中共山西省委文件晋发【2011】17号和中共临汾市委文件【2012】1号文件精神，临汾市工商联的主要职责是：在加强非公有制经济人士思想政治工作中发挥中发挥重要作用，定期举办培训班，引导非公经济人士践行社会主义核心价值观，增强非公经济人士的综合素质；在引导非公经济人士有序参与政治生活和社会事务中发挥重要作用；在管理和服务非公有制经济中发挥重要作用；在开展经贸交流中发挥重要作用；在共建金融服务平台中发挥重要作用；在加强商会组织管理中发挥重要作用等。

二、机构设置情况

临汾市工商联成立于1999年，正县级单位，全额财政预算12名（含工勤人员），内设办公室、组宣科、经济联络科、社会服务科4个科室，处级专职领导3名，科级干部4名，实有在职人员12人，退休人员1人，车辆编制1辆，单位实有1辆公务用车。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计179.13万元，其中：财政拨款收入142.17万元，占比79.37%；其他收入36.96万元，占比20.63%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计179.13万元，其中：基本支出131.17万元，占比73.23%；项目支出47.96万元，占比26.77%。

三、支出决算具体情况

我单位一般公共服务支出111.51万元，完成预算的100%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等，较2016年决算减少2.63万元，下降2.3%，主要原因是节约经费支出，项目经费有所减少。社会保障和就业支出23.01万元，用于社会保障费、养老保险和职业年金的缴纳，较2016年决算增加16.52万元，增长254.39%，主要原因是新增养老保险和职业年金缴费项。住房保障支出7.64万元，用于缴纳职工住房公积金，较2016年决算增加了0.07万元，增长1%，主要原因是新增2名公务员。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.29万元，比2017年预算6.31万元减少了5.02万元，比上年减少2.79万元，原因是缩减三公经费，尤其是公车运行维护费的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.29万元，占100%，比上年减少2.36万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

我单位公车编制数1辆，实际保有1辆。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出16.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加1万元，增长6.35%。主要原因是：增加2名公务员，对应福利费等支出增加。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

　　七、政府采购情况

2017年度，我单位无政府采购支出。

八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市工商联实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款3万元。详情见附件自评报告.doc

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

无

附件2：2017年度山西省公开表样[1].xls