民盟临汾市委2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

　  1、负责带领民盟地方组织、基层组织和全体盟员，自觉接受中国共产党的领导，推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展；认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策；积极完成地方党委和上级党派交给的各项任务。

　　2、负责联系民盟地方组织和基层组织，围绕党和政府中心工作开展工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能；积极参加中共临汾市委、市政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动；搞好调查研究、撰写议写、提案，反映社情民意。

　　3、认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

　　4、负责民盟盟员的学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高民盟盟员的政治素质和理论、政策水平；搞好思想建设、组织建设、制度建设以及后备干部队伍的培养。

　　5、负责调动广大民盟盟员的积极性，组织开展各种形式的社会服务活动，为临汾经济建设引进资金、技术、人才、项目；开展教育扶贫活动，为振兴临汾教育、科教兴市做贡献。

　　6、负责对民盟盟员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育。推动两个文明建设的健康发展，为维护社会稳定发挥积极作用。

二、机构设置情况

我单位2017年末，独立编制机构数有 1个，独立核算机构数有1个。编制人数有4人，年末实有人数有2人，

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计68.16万元，其中：财政拨款收入68.16万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计68.16万元，其中：基本支出36.32万元，占比53%；项目支出31.84万元，占比47%。

　　三、支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出56.18万元，完成预算的100%，用于人员支出、日常公用经费、项目支出。较2016年决算减少9.72万元，下降15%，主要原因调走一名人员，活动减少。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.54万元，完成预算的17%，比上年减少1.61万元，原因是：本单位公务用车维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.46万元，占95%，比上年减少1.7万元；公务接待费支出决算0.08万元，占5%，比上年增加0.08万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出5.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少0.22万元，降低4%。主要原因是：调走一名人员。　　

六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，一般公务用车1辆.本单位无价值50万元以上通用设备，本单位无价值100万元以上专用设备。

　　七、政府采购情况

本单位无政府采购　　

八、其他需要说明的情况

　　2017年度，民盟临汾市委实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款7万元。我单位2017年项目绩效自评结果为优，分值为91分。详情见附件民盟绩效报告2017.docx

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 民盟临汾市委

                             2018年9月8日

附件2：2017年度山西省公开表样[1].xls