临汾市政协委员活动中心2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市政协委员活动中心为正科级建制，主要职责是联谊社会各界人士，组织政协委员视察、调研，为经济建设献策。

1. 机构设置情况

临汾市政协委员活动中心为正科级建制，科级事业机构，是中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅下属单位。人员编制10人，实有人员11人。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计100.93万元，其中：财政拨款收入100.93万元，占比100%。较2016年度收入合计增加8.11万元，增长9%，原因是人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

本年支出合计100.93万元，其中：基本支出100.93万元，占比100%；项目支出0万元。较2016年度支出增加8.11万元，增长9%，原因是人员经费增加。

　　三、支出决算具体情况

根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出92.84万元，完成预算的117%，用于人员经费支出和日常公用经费支出。较2016年决算增加12.90万元，上升16%，主要原因人员经费增加、日常公用经费中福利费标准提高；住房保障支出8.09万元，完成预算的100%，用于机关住房公积缴费。较2016年决算增加0.62万元，增加8%,主要原因人员工资增加，缴费基数提高。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

    我单位无“三公”经费预算及支出情况。

1. 关于机关运行经费支出说明

   我单位属于事业单位，不属于参照公务员管理的事业单位。无参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况。

   　　六、关于国有资产占用情况说明

   　　我单位无国有资产占用情况。

   　　七、政府采购情况

   我单位无政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

       我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

   九、其他需要说明的情况

   我单位无项目绩效项目。

   　　第四部分  名词解释

   　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

   　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   　

   　　

    

    

                                            临汾市政协委员活动中心

                                  2018年9月5日

市政协委员活动中心附件2：2017年度山西省公开.xls