中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

1. 机构设置情况

临汾市政协为正厅级建制，是市四大班子之一。目前机关设提案委员会、农村委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会法制委员会、民族宗教港澳台委员会、学宣文史委员会七个专委会和办公厅、调研室，共9个正处级部门。办公厅下设办公室、行政科、人事科三个行政科室和市政协委员活动中心、市政协信息中心两个事业科室，调研室下设综合科和信息科，各专委会下设提案委员会办公室、社会法制委员会办公室、经济科技委员会办公室、教文卫体委员会办公室、农村委员会办公室、民族宗教港澳台委员会办公室和学宣文史委员会办公室，共12个行政科室和2个事业科室。我单位行政人员编制51人，实有人员63人（根据临办发（2003）20号文件《中共临汾市委办公厅关于印发市人大常委会机关和市政协机关职能配置、内设机构及人员编制方案的通过》，厅级以上人员编制单列，所以10名厅级人员不占本单位编制）；事业政协信息中心人员编制3人，实有人员2人，退休人员22人。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计1412.57万元，其中：财政拨款收入1303.1万元，占比92%；其他收入109.47万元，占比8%。较2016年度收入减少67.12万元，原因是项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计1412.57万元，其中：基本支出1032.84万元，占比73%；项目支出379.73万元，占比27%。较2016年度支出减少67.12万元，原因是项目支出减少。

　　三、支出决算具体情况

根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出1219.01万元，完成预算的135%，用于人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出。较2016年决算减少120.56万元，下降9%，主要原因日常公用经费减少、项目支出减少；社会保障和就业支出107.29万元，完成预算的88%，用于归口管理的行政单位退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2016年决算增加17.54万元，增加20%，主要原因增加了机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费的支出；住房保障支出85.27万元，完成预算的159%，用于机关住房公积缴费。较2016年决算增加34.90万元，增加69%,主要原因机关人员增加；其他支出1万元，用于2016年目标责任考核奖励。2016年决算无其他支出。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为43.28万元，完成预算的63%，比上年减少9.16万元，原因是：公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，2016年无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算43.28万元，占100%，比上年减少9.16万元；公务接待费支出决算0万元，2016年无此项支出。

2017年“三公”经费预算额度共计68.60万元，其中：公务接待费8.6万元；公务用车购置及运行费60万元；无因公出国（境）费。

①与2017年年初预算相比较,2017年决算“三公”经费总支出43.28万元，较2017年年初预算总额度减少25.32万元，主要原因公务用车制度改革后，严格执行厉行节约反对浪费的有关规定，加强“三公”经费管理。

2017年决算无因公出国（境）费支出；公务接待费，较年初预算减少8.6万元，原因是单位接待任务全部交由市委接待处；公务用车运行维护费43.28万元。较年初预算减少16.72万元，原因是公务用车制度改革后，严格执行厉行节约反对浪费的有关规定，加强“三公”经费管理。

②与2016年决算数相比较，2017年决算无公务接待费、无因公出国（境）费支出，公务用车运行维护费43.28万元。2016年无公务接待费、无因公出国（境）费支出，公务用车运行维护费52.44万元。两者相比，较上年决算减少9.16万元, 原因是公务用车制度改革后，严格执行厉行节约反对浪费的有关规定，加强“三公”经费管理。

我单位2017年无公务用车购置，公务用车保有量14辆。

　　五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出124.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加29.93万元，增长32%。主要原因是：2017年人员增加，福利费标准提高。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是大中型客车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额73.3万元，其中：政府采购货物支出55.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.5万元。

1. 政府性基金预算财政拨款情况

       我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

   八、其他需要说明的情况

       2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款140万元，项目名称政协会议。项目实施时间2017年2月18日—2017年2月22日召开，会期四天半，参加会议人员552人，该项目的资金支付实行专款专用，资金由市财政划拨，市政协四届二次会议闭幕后整体决算，一次性完成会议费的支付。该项目是按政协章程组织的一次全委会议，属于行政会议，有组织、有预算、有决算、有监督，较好的完成了整个项目的实施工作。经单位自评机构人员的评价：分值94分，评定等级为优。

   　　第四部分  名词解释

   　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

   　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   　

   　　

    

    

                 中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅

                            2018年9月5日

市政协附件2：2017年度山西省公开表样.xls