临汾市政府机关事务管理局

2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

（1）负担市政府本级机关、市政务服务中心后勤服务保障工作。

（2）担负着市县两级党政机关、事业单位《公共机构节能条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》的监督检查指导职能。

（3）担负着市委、市政府赋予的其它年度重要任务。

二、机构设置情况

市政府机关事务管理局是参照公务员法管理的正处级全额事业单位，内设正科级科室9个：即办公室、人事科、财务科、监察室、房管科、车管科、通讯科、保卫科、公共机构节能管理办公室；下属正科级事业单位2个：市政府机关卫生所、市政府机关后勤服务中心。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计5738.23万元，其中：财政拨款收入5132.07万元，占比89.44%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入606.16万元，占比10.56%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计5738.35万元，其中：基本支出1027.75万元，占比17.91%；项目支出4710.60万元，占比82.09.%。

　　三、支出决算具体情况

　　一般公共服务支出5472.74万元，完成预算的106.64%，用于人员经费、公用经费及项目支出。较2016年决算增加2109.45万元，增长58.13%，主要原因：新增项目，临汾宾馆维修改造项目款、福利费、用车平台费有所增加、西二楼维修经费等。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为173.80万元，完成预算的98.40%，比上年增加65.47万元，原因是：增加一辆新购中巴车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算173.80万元，占106.69%，比上年增加65.47万元，原因：增加一辆新购中巴车，共有车辆34；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出139.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加36.84万元，增长35.95%。主要原因是：机关的运行费用增加。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆34辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车34辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额3308.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3217.00万元、政府采购服务支出91.51万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市政府机关事务管理局单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款1331万元。根据预算绩效管理要求，我单位对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效目标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务。绩效评价等级为良，分值为84分。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

无

119002附件2：2017年度山西省公开表样[1].xls