临汾市人民政府发展研究中心

2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

1.根据我市经济、社会发展的形势，开展综合性、战略性和超前性研究，为制定我市经济中长期发展规划、重大经济改革方案和政策措施提供参考依据。

2.对我市改革与发展战略性工作的实施进行跟踪调查研究，总结经验教训，研究新情况、新问题，为市政府决策提供依据和建议。

3.调查研究全市国民经济发展动态，着重研究产业经济发展和产业政策，对全市经济结构、投资结构、产业组织结构、所有制结构的调整方向和发展政策以及市属经济开发区建设中的政策性问题进行研究，并提出意见和建议。

4.及时收集、筛选、整理、传递国内外、省内外的经济、社会发展信息，为市政府领导和经济综合部门提供参考。

5.接受委托对有关部门和县市区的经济发展规划、改革方案、重要项目进行研究论证。

6.承办市委、市政府交办的其他事项。

1. 机构设置情况

   中心设办公室、经济运行研究科、宏观经济研究科等3个处室。

   　　第二部分  2017年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

   　　二、收入决算表

   　　三、支出决算表

   　　四、财政拨款收入支出决算总表

   　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

   　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   　　九、部门决算公开相关信息统计表

   　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

   　　一、收入决算情况说明

   　　本年收入合计138.97万元，其中：财政拨款收入138.97万元，占比100%，无附属单位。

   　　二、支出决算情况说明

   　　本年支出合计136.97万元，其中：基本支出130.97万元，占比95.6%；项目支出6万元，占比4.4%。年末结转和结余2万元（其中：项目支出结转和结余2万元）

   　　三、支出决算具体情况

   一般公共服务支出101.07万元，完成预算的99.7%，用于单位日常工作、人员工资发放、保险缴纳，项目开展等。较2016年决算减少8.27万元，下降8.2%，主要原因2017年我单位人员工资支出减少，退休1名，调出2名。

   社会保障和就业支出29.17万元，完成预算的84.7%，用于单位离退休人员工资发放，较2016年决算增加0.33万元，增加1.1%，主要原因2017年增加退休人员1名。

   住房保障支出6.73万元，完成预算的77.4%，用于单位住房公积金缴纳，较2016年决算减少0.67万元，下降10%，主要原因单位人员退休1名，调出2名。

   四、关于“三公”经费支出决算情况说明

   　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算的52.5%，比上年减少0.21万元，原因是：公务用车保持正常工作所需后，严格按制度管理。其中：公务用车购置及运行费支出决算2.1万元，占100%，比上年减少0.21万元。

   　　五、关于机关运行经费支出说明

   2017年本部门机关运行经费支出14.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加6.34万元，增长42.8%。主要原因是：2017年公用经费增加了工会经费、提高了福利费及其他交通费用的发放。

   六、关于国有资产占用情况说明

   　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   　　七、政府采购情况

   　　2017年度，我单位无政府采购。

   　　八、其他需要说明的情况

   　　2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款3万元，为宏观经济研究与专题调研经费支出。 2017年完成调研课题5项，先后完成了《围绕中心服务大局 努力做好政策咨询研究工作》《行且坚毅 铁腕治污 坚决打赢临汾生态环境治理攻坚战》《临汾市现代物流业发展现状及对策建议》《我市物流成本高成因分析》《把握国家战略机遇 实现临汾振兴崛起》5篇调研报告，为市委市政府领导提供决策参考。2017年，我们紧紧围绕市委市政府安排部署，着力提升研究咨询能力和水平，完成5项调研课题，切实发挥参谋助手作用，圆满地完成了本单位预定的年度工作任务和领导交办的各项工作。

   　　第四部分  名词解释

   　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

   　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   　　（五）其他需要解释的名词。

   　　九、其他需要公开的情况

   　

    

2. 附件2：2017年度山西省公开表样[1].xls