临汾市人民政府办公厅

2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

（一）负责市政府各类会议的组织实施工作。（二）协助市政府领导组织起草或审核以市政府和市政府办公厅名义发布的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府及省直各委厅、各市发送市政府的公文。（三）受理各县市区人民政府及市政府各部门请示市政府的事项，并提出审核意见，报市政府领导同志审批。（四）根据市政府领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见 ，报市政府决定。（五）督促检查市政府各部门和各县市区人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。（六）负责全市的政府法制和依法行政工作，组织实施市政府行政执法监督检查，协调处理重大行政纠纷和矛盾，对全市的政府法制工作和行政执法进行指导。（七）协助市政府领导同志处理需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。（八）对全市经济和社会发展等重大问题以及市政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。（九）负责政务信息工作，及时提供信息服务，及时向省政府报送重要信息。（十）负责市政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各县市区向市政府反映的重要问题，处理、接待人民群众来信来访，征集人民群众的建议和意见 。（十一）统一刻制、颁发各县市区人民政府及市政府各委、办、局印章。（十二）负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。（十三）负责市政府驻外办事处和办公厅所属部门的管理工作。（十四）负责办公厅机关干部职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务工作。（十五）负责全市政府系统办公自动化（电子政务）建设和管理。（十六）办理市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市人民政府办公厅（一级预算代码119）是临汾市人民政府的工作部门，正处级建制。现有在职干部职工110人，办公厅内设17个科室和直属临汾市政府办公厅电子政务中心、临汾市重点项目建设领导组办公室、临汾市应急管理服务中心、临汾市政府法制宣教中心、临汾市金融指导中心等全额事业单位。

归口独立核算的二级部门：119002临汾市政府机关事务管理局、119003临汾市地方志编纂委员会办公室（财务在临汾市政府机关事务管理局核算）、119004临汾市行政审批管理中心、119006临汾市政府采购中心、119007中共临汾市委临汾市人民政府接待处、119008临汾市人民政府发展研究中心、119009临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室、119010临汾市公共资源交易中心、119011临汾市人民政府驻北京联络处。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计1938.29万元，其中：财政拨款收入1933.29万元，占比99.7%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入5万元，占比0.3%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计1990.41万元，其中：基本支出1364.19万元，占比68.5%；项目支出626.22万元，占比31.5%。

　　三、支出决算具体情况

　　一般公共服务支出1727.12万元，完成预算的151.3%，用于人员经费、公用经费及项目支出。较2016年决算增加287.43万元，增长119.96%，主要原因清理历年线路租赁费、增加公车补贴、福利费等。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为31.91万元，完成预算的56.57%，比上年增加29.55万元，原因是：王振宇、闫建国副市长、刘锋、刘玉平4人因公出国。其中：因公出国（境）费支出决算31.91万元，占56.57%，比上年增加30.11万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，比上年减少0.56万元，原因是：车辆管理及开支主要在管理局；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出154.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加68.84万元，增长80.48%。主要原因是：增加公车补贴及福利费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额173万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出132万元、政府采购服务支出41万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市人民政府办公厅单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款30万元。根据预算绩效管理要求，我单位对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效目标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务。绩效评价等级为良，分值为83分。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

无

119001附件2：2017年度山西省公开表样[1].xls