临汾市人民政府驻北京联络处

2017年部门决算

第一部分  概况

1988年，山西省人民政府成立驻北京综合经济办公室，1990年7月17日，经临汾地区编制委员会研究同意，成立山西省人民政府驻北京综合经济办公室临汾业务处和山西大厦临汾服务处。业务处和服务处为两块牌子一个班子，为正处级自收自支事业单位，归行署秘书处领导，编制12人。1999年根据山西省人民政府晋政函【1999】31号文件精神，设立临汾行政公署驻北京联络处。2002年1月24日正式更名为山西省临汾市人民政府驻北京联络处（以下简称市驻京办），是市政府办公厅直属事业单位，也是我市唯一的驻省外派出办事机构。

一、本部门职责

根据国管局办【2011】318号文件精神，市驻京办主要职责是三项服务工作任务。服务经济、服务稳定、服务公务；加强中央机关及兄弟省市的联络、为市委市政府收集经济信息、协助开展招商引资、协助驻京信访维稳、服务保障进京公务活动。市驻京办接受省驻京办的工作指导，受北京对外联络办公室管理。

二、机构设置

内设办公室、经济信息联络科、接待接访科和人力资源

和劳务管理科等4科室，均为正科级建制，在编人员11名。

第二部分2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年部门决算公开相关信息统计表

九、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分2017年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

   2017山西省临汾市人民政府驻北京联络处本年收入合计260万元，其中财政拨款收入为260万元，占比100%。

2. 支出决算情况说明

   2017年山西省临汾市人民政府驻北京联络处本年度支出合计为260万元，其中一般公共预算财政支出为260万元，占比100%。完成年初预算的100%。较2016年决算增加25万元，增长10.64%，主要原因是更换办公场所，房屋租金增加。  

3. 关于“三公”经费支出决算情况说明

临汾市政府驻北京联络处2016年“三公”经费控制额度共计92.447622万元，2017年“三公”经费控制额度为52.514126，较上年减少39.933496万元，减少原因是接待减少，接待费用减少，车辆运行费用减少。

四、机关运行经费支出说明  

2017年机关运行费2016572.69元，比2015年增加76.38% ，增加原因是北京办公场所更换，房屋租赁费用增加。

五、关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日本部门共有车辆6辆，全部为一般公务用车。

六、政府采购情况

2017年度我单位无政府采购情况

七、其他说明情况

我单位2017年无绩效管理项目。

第四部分  名词解释

 (一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (三)“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排

的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

(四) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市人民政府驻北京联络处

2018年9月6日

2017年部门决算.xls