临汾市政府采购中心

2017年度部门决算

1.  概况

   一、基本情况

   临汾市政府采购中心为市政府直属副处级全额参公事业单位。主管部门为临汾市政府，分管领导为市政府李建国秘书长。业务监管部门为临汾市财政局。

   二、主要职责

   1、组织实施纳入集中采购目录的采购活动；

   2、受采购单位委托，代其组织超过门槛价以上的采购事宜；

   3、建立与政府采购相适应的供应商库等信息系统；

   4、发布、收集、统计政府采购信息；

   5、检查政府采购定点单位服务质量；

   6、负责罚没、违纪物品的变现处理；

   7、办理市政府交办的其他政府采购事宜。

   三、机构设置情况

   一、 核定编制12人（管理人员编制10人，工勤人员编制2人），现有正式人员13人（管理人员9人，工勤4人）、公益性岗位6人。中心设领导职数3人，现有主任1人，副主任1人。中心内设四个科室：办公室、服务采购科、工程采购科和货物采购科。

   第二部分  2017年度部门决算报表

   　　一、收入支出决算总表

   　　二、收入决算表

   　　三、支出决算表

   　　四、财政拨款收入支出决算总表

   　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

   　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   　　九、部门决算公开相关信息统计表

   　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

   　　一、收入决算情况说明

   　　本年收入合计214.36万元，其中：财政拨款收入214.36万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

   　　二、支出决算情况说明

   　　本年支出合计214.36万元，其中：基本支出172万元，占比80%；项目支出42.3万元，占比20%。

   　　三、支出决算具体情况

   　　一般公共服务支出162.8万元，完成预算的100%，用于人员经费、公用经费及项目支出。较2016年决算增加19.9万元，增长12%，主要原因是人员经费增加。

   　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

   　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算的28%，比上年减少0.34万元，原因是：公务用车使用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.1万元，占89%，比上年减少0.34万元，原因是：公务用车使用减少；公务接待费支出决算0.59万元，占11%，比上年减少0.19万元。

   　　五、关于机关运行经费支出说明

   　　2017年本部门机关运行经费支出162.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少21万元。

   　　六、关于国有资产占用情况说明

   　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   　　

   七、政府采购情况

   　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   　　八、其他需要说明的情况

   　　2017年度，临汾市政府采购中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款7万元。绩效评价等级为优，分值为93分。

   　　第四部分  名词解释

   　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

   　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   　　（五）其他需要解释的名词。

   九、其他需要公开的情况

   无

    

                           临汾市政府采购中心

                            2018年9月12日

   　

    

2. 附件2：政府采购中心2017年度山西省公开表样[1].xls