临汾市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市人民代表大会常务委员会办公厅的主要职责为：

(一)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；(三)召集本级人民代表大会会议；(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；(五)根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；(八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；(九)在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；(十)根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；(十二)在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；(十三)在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；(十四)决定授予地方的荣誉称号。

1. 机构设置情况

   临汾市人民代表大会常务委员会办公厅于2001年1月撤地设市后成立，现设有7个工作机构和3个综合办事机构，即办公厅、研究室、信访处、法制工作委员会、财经工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会。以上10个机构均为正处级建制。下辖2个全额事业单位。

   　　第二部分  2017年度部门决算报表

   　　一、收入支出决算总表

   　　二、收入决算表

   　　三、支出决算表

   　　四、财政拨款收入支出决算总表

   　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   　　九、部门决算公开相关信息统计表

   　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

   　　一、收入决算情况说明

   本年收入合计2020.50万元，其中：财政拨款收入1911.99万元，占比94.62%；其他收入108.50万元，占比5.36%。

   二、支出决算情况说明

   　　本年支出合计1977.06万元，其中：基本支出1252.73万元，占比63.36%；项目支出724.33万元，占比36.64%。

   　　三、支出决算具体情况

   2017年一般公共服务支出1676.17万元，完成预算的139.46%，主要原因是人员的增加、用于市四届二次会议费、市四届三次会议费、购车60万元；社会保障和就业支出225.73万元，完成预算的88.60%；住房保障支出74.15万元，完成预算的125.67%；其他支出1万元，完成预算的100%。较2016年决算，2017年一般公共服务支出增加35.43万元，增长2.11%；社会保障和就业支出增加38.17万元，增长16.46%；住房保障支出增加14.49万元，增长19.54%；其他支出增加1万元。主要原因是人员的增加。

    

   四、关于“三公”经费支出决算情况说明

   　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为49.74万元，完成预算的50.75%，比上年减少4.95万元，原因是：严格执行公务接待审批制度。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，；公务用车购置及运行费支出决算48.22万元，占80.36%，比上年减少1.79万元；公务接待费支出决算1.52万元，占3.94%，比上年减少3.16万元。

   　　　五、关于机关运行经费支出说明

   2017年本部门机关运行经费132.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加36.85万元，增长27.81%。主要原因是：2017年人员增加。

   六、关于国有资产占用情况说明

   　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是代表视察、考察；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   　　七、政府采购情况

   2017年度，政府采购支出总额82.80万元，其中：政府采购货物支出55.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27万元。

   　　八、其他需要说明的情况

   　　2017年度，临汾市人民代表大会常务委员会办公厅实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款180万元。对项目绩效目标完成情况进行了自评，自评等级为优。

   　　第四部分  名词解释

   　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

   　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   　　（五）其他需要解释的名词。

   　　九、其他需要公开的情况

附件2：2017年度山西省公开表样[1].xls