中共临汾市纪律检查委员会

2017年度部门决算

1.  概况

    

   一、本单位职责

   中共临汾市纪律检查委员会与临汾市监察委员会合署办公，实行一套机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

   二、机构设置情况

   中共临汾市纪律检查委员会下设办公厅、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、监督检查一至六室等24个科室。 现有编制人数169人，其中行政公务员编制122人，行政工勤编制13人，全额事业编制34人。现实有人员123人，其中在职人员84人，离退休人员39人。

    

   第二部分  2017年度部门决算报表

   　　

   一、收入支出决算总表

   　　二、收入决算表

   　　三、支出决算表

   　　四、财政拨款收入支出决算总表

   　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

   　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   　　九、部门决算公开相关信息统计表

    

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   　　

   一、收入决算情况说明

   本年收入合计3012.62万元，其中：财政拨款收入2744.40万元，占比91.10%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入268.22万元，占比8.90%。

   二、支出决算情况说明

   　　本年支出合计2946.75万元，其中：基本支出1233.41万元，占比41.86%；项目支出1713.34万元，占比58.14%。

   　　三、支出决算具体情况

   本年度我委一般公共服务支出合计2672.25万元，其中：行政运行支出小计787.56万元，一般行政管理事务支出小计1712.34万元，事业运行支出小计172.35万元。用于人员支出、日常办公经费支出等。

   本年度我委社会保障和就业支出合计197.38万元，其中：归口管理的行政单位离退休支出小计164.70万元，机关事业单位职业年金缴费支出小计5.13万元，死亡抚恤支出小计27.55万元。用于离退休人员工资发放、死亡抚恤支出等。

   本年度我委住房保障支出合计76.12万元，其中：住房公积金支出小计76.12万元，用于人员住房公积金支出。

   本年度我委其他支出合计1万元，其中：其他支出1万元，用于办公经费支出。

   　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为37.83万元，完成预算的19.30%；比上年减少33.23万元，原因是：本年度我单位车辆报废21辆，调配出10辆，调配转入6辆，总体车辆减少，运行维护费用降低。今年我单位迁入新址后配备有会议室、餐厅，大大降低了公务接待经费。

   其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算33.65万元，占68.67%，比上年减少8.39万元；公务接待费支出决算4.19万元，占2.86%，比上年减少24.82万元。

   本年度“三公”经费减少原因是：本年度我单位车辆报废21辆，调配出10辆，调配转入6辆，总体车辆减少，运行维护费用降低。今年我单位迁入新址后配备有会议室、餐厅，大大降低了公务接待经费。

   本年度公务用车购置无，现公务用车保有量16辆，其中一般公务用车3辆，一般执法执勤用车13辆。

   因公出国（境）团组数及人数无。

   公务接待批次本年度累计56次，公务接待人次本年度累计320人。

   　　五、关于机关运行经费支出说明

   2017年我机关运行经费支出2946.75万元，比2016年增加1146.03万元，增长63.64%。主要原因是：2017年度，我委乔迁新址，并与临汾市监察委员会合署办公，机构改革后人员增加，经费支出增加。

   　　六、关于国有资产占用情况说明

   　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   　　七、政府采购情况

   　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   　　八、其他需要说明的情况

   2017年度，我委实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款185万元。绩效评价等级为良，分值为89分。

    

   第四部分  名词解释

   　　

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   九、其他需要公开的情况

   无　

    

2. 附件2：2017年度山西省公开表样[1].xls