临汾市妇女联合会2017年度部门决算

第一部分   本部门的职责和机构设置情况

一、单位概况：临汾市妇联是正处级建制，是在市委、市政府领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。下设办公室、组织宣传工作部、妇女发展部（儿童工作部）、权益工作部，共三部一室；下设全额事业单位1个，即：临汾市妇女儿童工作委员会办公室。现有干部职工16人，其中行政人员10人（编制12人），事业人员5人（编制4人），工勤人员1人（编制1人）。退休人员11人，实有公务用车1辆。

二、主要职责：代表和维护妇女权益，促进男女平等；围绕党的中心任务，组织带领全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我市的经济发展和社会进步；教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高妇女思想道德素质和科学文化素质，促进妇女人才成长；配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，提供法律咨询服务，负责督促检查和指导有关保护妇女儿童合法权益的法律、法规的贯彻实施；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；加强与各界妇女的联谊，促进妇女统战工作；加强理论研究，推动妇女运动理论与实践的健康发展。

第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计530.66万元，其中：财政拨款收入391.76万元，占比74%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入138.9万元，占比26 %。

二、支出决算情况说明

本年支出合计510.77万元，其中：基本支出250.56万元，占比49%；项目支260.21万元，占比51%。

三、支出决算具体情况

2017年一般公共服务支出447.81万元，完成预算的268%，用于妇联事务运行及一般行政管理事务等。社会保障和就业支出45.6万元，完成预算的70%，用于在职人员交纳养老金及职业年金。住房保障支出 16.36万元，完成预算126%，用于人员公基金。其它支出1万元，较2016年增加1万元，主要原因是用于妇联资料印刷。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.82万元，完成预算的58%，比上年增加1.05万元，原因是工作任务重，项目多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车运行维护费支出决算2.12万元，比上年增加 0.46万元，原因是工作任务重，项目繁多；公务接待费支出决算0.70万元，比上年增加 0.59万元，原因是工作任务重，接待多。

五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出28.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加2.69万元，增长10%，主要原因是人员增加，工资调整。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额 14.85万元，其中：政府采购货物支出14.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、其他需要说明的情况

　　2017年度，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款3万元。项目绩效评价等级为优，分值为92分。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

无

附件2：2017年度山西省公开表样[1].xls