共青团临汾市委2017年度部门决算

为了做好预算信息公开工作，根据临汾市财政局《2017年部门决算的批复》(临财行【2018】86号)文件精神,需将我单位2017年部门决算信息公开如下：

　　第一部分  概况

一、本单位职责

  1、领导全市共青团的工作。

    2、负责市青联、市学联的常务性工作。领导和指导全市青少年社会团体的工作。

    3、承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

    4、组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

    5、组织青少年法规制度的贯彻、实施、监督等工作，负责对未成年人的保护工作。

    6、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为市委、市政府决策提供依据。

    7、负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，建立和管理全市青少年教育培训基地。

    8、负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地教育，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

    9、负责全市青年统战工作，负责全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

    10、负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全市“希望工程”的有关工作。

    11、受市委的委托，领导全市少先队的工作。

二、机构设置情况

共青团临汾市委为正处级建制。下设综合办公室、基层组织部、发展联络部、学少权益部、网络宣传部。机关现有干部职工15人，其中干部13人，职工2人，实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计213.86万元，其中：财政拨款收入203.86万元，占比95.3%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入10万元，占比4.7%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计213.86万元，其中：基本支出149.86万元，占比70%；项目支出64万元，占比30%。

　　三、支出决算具体情况

2017年一般公共服务支出179.78万元，超出年初预算2.74万元，主要原因是人员调整，费用发生变化；较2016年决算增加12.88万元，增长7.1%，主要原因在于2017年我委新录用两名公务员，工资福利支出及日常支出都有所增加。社会保障和就业支出25.31万元，超出年初预算20.45万元，用于补缴单位全体人员2014年10月-2017年12月的养老保险和职业年金；较2016年决算增加20.48万元，增长81%，主要原因是根据文件要求，需要补缴2014年10月-2017年12月养老保险和职业年金。住房保障支出8.78万元，较年初预算减少2.2万元，减少主要原因是人员调整，费用发生变化；较2016年决算减少2.62万元，减少23.2%，主要原因是人员调整，费用发生变化。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.79万元，完成预算的27.3%，比上年减少2.2万元，原因是：按照“三公”经费只减不增的原则，三公经费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算5万元，占49%，比上年减少（增加）0万元；公务接待费支出决算5.2万元，占50%，比上年减少0.3万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出18.3万元，比2016年减少2.48万元，降低14%。主要原因是：我委严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央“八项规定”精神，积极倡导勤俭节约，降低运行成本。

六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

2017年度，无政府采购

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，我委实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款30万元。详情见附件团市委绩效自评报告.doc

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

附件2：共青团临汾市委公开表.xls