临汾市委统战部2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本单位职责

1、研究统一战线理论和重大方针政策，向市委反映情况、提出建议，并组织贯彻中央、省委和市委关于统一战线的方针政策。2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央和省委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用；支持和帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。3、负责调查研究、协调民族 、宗教方面的重大现实问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士。5、负责党外人士 的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。6、负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策建议。7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见；联系并培养党外知识分子代表人物。8、负责统战理论、政策的研究，开展海内外统一战线的宣传工作。9、负责指导各级党委统战部门的工作和统战系统的干部培训工作，保持与人大、人民政协联系，协调政府各有关部门的统战工作；负责联系、指导工商联等有关人民团体的工作，领导侨联的工作。

1. 机构设置情况

临汾市委统战部为正处级建制，是市委主管统一战线工作的职能部门，下设办公室、一科（党派、党外干部科）、二科（海外、经济统战科）、三科（民族宗教科）、宣教科、统战信息中心、新社会阶层人士服务中心。市委统战部机关行政编制为13名，事业编制8名。现有干部17名，工勤人员1名，离休人员2名，退休人员14名。另有遗属1名。车辆编制2辆，实有2辆。

第二部分  2017年度部门决算报表（附后）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计454.43万元，其中：财政拨款收入454.43万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计459.52万元，其中：基本支出348.24万元，占比75%；项目支111.28万元，占比25%。

　　三、支出决算具体情况

2017年市委统战部一般公共服务支出333.25万元，完成预算的121%，用于统战事务运行及一般行政管理事务等。较2016年决算增加31万元，增长0.9%，主要原因是新增人员及工资调整。社会保障和就业支出106.84万元，完成预算的103%，用于在职人员交纳养老金及职业年金。较2016年增加15万元，主要原因是新增人员及工资调整。住房保障支出18.43万元，完成预算125%，用于人员公基金。较2016年增加4.43万元，主要原因是公基金年检基数增加。其它支出1万元，较2016年增加1万元，主要原因是用于统战资料印刷。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成预算的16%，比上年减少（增加） 5.65万元，原因是节能减耗，减少使用公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.05万元，占  100%，比上年减少（增加）5.65万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

　　　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出32.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加6.46万元，增长24%。主要原因是人员增加，工资调整。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是老干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度无政府采购。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，市委统战部实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款36万元。

临汾市市级财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价√

项目名称    民主党派大楼租赁及运行管理费    

项目主管部门  中共临汾市委统一战线工作部      

项目实施单位  中共临汾市委统一战线工作部     

                            2018年  4 月  17 日

备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。

填 报 说 明

一、本报告由评价机构填写，所有内容必须客观真实。

二、封面填写

（一）评价类型：在项目所属类型的方框内打√，属于未完成支出项目中期评价的填报“实施过程评价”；属于项目完成后评价的填报“完成结果评价”。

（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。

（三）项目主管部门：填写全称，不得省略。。

（四）项目实施单位：填写全称，不得省略。。

三、报告内容填写

（一）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

（二）项目基本概况：填列项目的实施依据、涉及范围、主要内容和实际效果等。

（三）项目资金使用和管理情况：填写项目组织管理情况、资金落实情况、实际支出情况和财务管理状况等说明。

（四）项目绩效目标设定及完成情况：项目绩效目标主要填列项目绩效总目标、阶段性目标和预期的主要经济、社会、生态环境效益目标等。重点对项目的绩效目标完成情况、项目结果及效益等进行分析说明。

（五）项目绩效自评结论：对项目实施后所取得的绩效进行总结，并给出相应的评价等次（评价等次分为：优、良、一般、差）。

（六）主要经验及做法：填写项目实施和管理过程中的值得推广和宣传的经验和做法。

（七）问题与建议：针对评价过程中发现的问题，提出相应的改进意见。

（八）评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。

（九）评价机构负责人意见（签字）：由项目单位组织确定的评价机构负责人签注意见并签字。

（十）项目单位负责人意见（签字并盖公章）：项目单位负责人签注对评价结果意见后并加盖单位公章。

四、自评报告统一使用A4纸打印、装订。

五、自评报告提交同级财政部门预算管理科一式2份，同时报送电子文本，书面与电子文本的内容必须一致。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

2017年度市委统战部决算公开附表.xls