临汾市老干部休养所2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本单位职责

为住所离休干部提供衣、食、住、行服务，组织老干部外出参观学习和阅读有关中央文件，组织老干部搞好每一年一度体检工作。

二、机构设置情况

临汾市老干部休养所，为科级建制，主要担负住所离休老干部的服务。人员编制19人，在职实有人员11人，退休人员19人，车辆1辆，参公事业单位。

　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、临汾市老干部休养所收入支出决算总表

　　二、临汾市老干部休养所收入决算表

　　三、临汾市老干部休养所支出决算表

　　四、临汾市老干部休养所财政拨款收入支出决算总表

　　五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2017年部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计214.59万元，其中：财政拨款收入214.59万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入214.59万元，占比100%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

　　二、支出决算情况说明

本年支出合计214.59万元，其中：基本支出205.59万元，占比96%；项目支出9万元，占比4%。

　　三、支出决算具体情况

　　部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。其中：基本支出205.59万元，完成预算的99%，用于行政运行115.46万元；社会保障和就业支出81.05万元；住房保障支出9.08万元；较2016年决算减少15.9万元，下降7.7%，主要原因是人员减少；项目支出9万元，完成预算的100%；较2016年决算减少0.19万元，下降2%。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算的100%，比上年减少（增加）0万元，原因是：车辆没变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.4万元，占100%，比上年减少（增加）0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

部门应对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。

临汾市老干部休养所2017年公务用车运行维护费1.4万元，年初预算1.4万元，完成预算的100%，与上年支出数相比0增加，没有变动；其中无因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出115.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少6.91万元，降低5.6%。主要原因是：人员减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市老干部休养所我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2万元。

设立了项目绩效目标，目标明确细化、量化，项目实施过程中，领导高度重视，制定了工作计划， 资金及时到位，资金依据合规，资金管理费用支出等制度健全，机构健全分工明确，按计划进度开展和完成。

项目综合评价分值为81分。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）临汾市老干部休养所2017年基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）临汾市老干部休养所2017年项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）临汾市老干部休养所2017“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）临汾市老干部休养所2017机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

　无

附件2：2017年度山西省公开表样[1].xls