中共临汾市委老干部局

2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

中共临汾市委老干部局，为正处级建制，是市委主管离退休干部工作的职能部门。

（一）贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策，落实省委老干部局制定的有关实施办法和细则。（二）负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。（三）检查督促指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。（四）负责组织离退休干部的文体健身活动及离休干部医疗保健工作。（五）指导全市离退休干部工作部门的自身建设。（六）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

人员编制23个(其中行政编制13个，工勤编制2个，事业编制8个)，实有人数：局机关行政人员13人，工勤人员1人，老年大学参公人员3人,离退休干部教育中心1人。老干部局内设4个职能科室。下属全额事业单位：临汾市老干部休养所、临汾市老干部活动中心、临汾市老年大学、临汾市离退休干部教育中心。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计1963.02万元，其中：财政拨款收入1959.02万元，占比99.80%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入4万元，占比0.20%。

二、支出决算情况说明

　　本年支出合计1992.02万元，其中：基本支出358.88万元，占比18.02%；项目支出1633.14万元，占比81.98%。

　　三、支出决算具体情况

2017年度，一般公共服务支出353.31万元，完成预算的18%，用于在职人员经费、公用经费、项目支出等。较2016年决算增加102.91万元，增长41.1%，主要原因人员养老保险、职业年金、福利费等增加。社会保障和就业支出97.44万元，完成预算的4.96%，用于离退休人员各项支出。较2016年决算减少130.79万元，下降57.31%，主要原因退休人员转入养老保险。医疗卫生与计划生育支出1525.86万元，完成预算的77%，用于离休人员医药费。较2016年决算减少196.24万元，下降11.40%，主要原因离休人员减少。住房保障支出14.40万元，用于在职人员住房公积金缴纳。较2016年决算增加1.66万元，增长12.99%，主要原因人员增加。其他支出1万元，用于目标责任考核工作相关支出，较2016年决算增加1万元，增长100%，主要原因目标责任考核评奖励金。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元，完成预算的35%，比上年增加0.67万元，原因是：公务车运行费的增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年增加0万元；我单位共有公车1辆,与2016年持平。公务用车购置及运行费支出决算1.64万元，占83.67%，比上年增加0.72万元，主要是因为下乡扶贫、调研等工作任务使公车运行维护费增加；公务接待费支出决算0.32万元，占16.33%，比上年减少0.05万元，国内接待3批次共计8人，主要是因为接待人数减少。　　

五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出28.57万元，比2016年增加6.32万元，增长28.40%。主要原因是人员福利费的增加。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额8.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.9万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2万元。评价结果88分，自评结论为优.

老干局绩效自评.docx

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

　 无

附件2：2017年度山西省公开表样[1].xls