临汾市委信息化中心2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本单位职责

1、参与研究和制定全市信息化发展战略和总体规划，指导和管理全市党委系统信息化工作。

2、负责全市党务内网系统建设、管理和运行维护。

3、负责全市党委系统门户网站、公文处理、信息服务、电子邮件、多媒体等业务功能的开发与应用。

4、负责党务内网的安全和保密体系建设。

二、机构设置情况

中共临汾市委信息化中心隶属市委办公厅管理，正处级建制，全额事业单位，内设办公室、技术科两个科室，核定全额事业编制10名，处级领导职数1正1副。

第二部分  2017年度部门决算报表（附后）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表 我单位无此项目）

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计62.33万元，其中：财政拨款收入62.33万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计62.33万元，其中：基本支出56.33万元，占比90.37%；项目支出6万元，占比9.63%。

　　三、支出决算具体情况

2017年我单位决算收入62.33万元，支出62.33万元，2017年预算收入59.92万元，增加2.41万元，增加原因：工资调整、福利费增加

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年“三公”经费决算支出为0万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

无

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　我单位无车辆、房屋资产。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，无政府采购支出。

　　八、其他需要说明的情况

2017年度，单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款3万元。根据预算绩效管理要求，我中心对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务。

第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　九、其他需要公开的情况

无。

 中共临汾市委信息化中心    

2018年9月12日

市委信息化中心2017年部门决算批复公开表.xls