临汾市委办公厅2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

1、向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况。2、围绕市委的中心工作开展调查研究，综合全市各项工作情况，编发机关内部刊物，为市委决策提供参考依据和预案。3、负责协助市委和市委领导起草、修改文稿，承担市委和办公厅的各种文件的起草工作，负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理，受理向市委的请示、报告，负责全市党内有关法规、条例、制度的草拟、审核工作。4、组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动。负责协调市人大、市政府、市政协及各驻临单位，负责安排中央、外省、市领导和各有关单位在临的公务活动及有关事项。5、督促办理市人大代表对市委及市委各部门工作的议案和市政协委员会对市委及市委各部门工作的提案。6、收集、整理、编发、报送、反馈全市重要信息和动态，指导和管理全市党委系统信息网络建设。7、担负上级党政机关及要害部门与我市党政军机关机密要件的传递任务。8、负责市委保密委员会日常工作，依法管理全市保密工作。9、负责全市机要通信和密码管理工作。10、承担市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

临汾市委办公厅，为正处级建制，是市委的综合办事机构。下设办公室、综合一科、综合二科、会务科、值班室、信息科、文书科、秘书科、人事科（离退休人员管理科）、市委督促检查室、市委保密委员会办公室、市委机要局、机关党委、市委办公厅档案室、市保密技术检查站、市密码技术研究与管理中心、市涉密载体销毁中心13个行政科室和4个事业科室。行政编制54名。

　　第二部分  2017年度部门决算报表（附后）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计957.5万元，其中：财政拨款收入957.5万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计940.93万元，其中：基本支出777.92万元，占比83%；项目支出163.01万元，占比17%。

　　三、支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。

一般公共服务支出709.65万元，完成预算的97.7%，用于党委办公厅（室）及相关机构事务709.65万元，其中：行政运行508.35万元，一般行政管理事务48.43万元，专项业务113.58万元，事业运行39.29万元。较2016年决算增加32.66万元，增长4.6%，主要原因：福利费增加，第一书记和扶贫工作队补助增加。

社会保障和就业支出188.66万元，完成预算的100%，用于行政事业单位离退休188.66万元，其中：归口管理的行政单位离退休147.97万元，事业单位离退休4万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.54万元，死亡抚恤32.15万元。较2016年决算增加4.65万元，增长2.5%，主要原因：增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

住房保障支出41.60万元，完成预算的100%，用于住房改革支出41.60万元，其中：住房公积金41.60万元。较2016年决算增加2.61万元，增加6.2%，主要原因：人员增加和工资调整。

其他支出1万元，完成预算的100%，用于其他支出1万元。较2016年决算增加1万元，主要原因：增加目标责任考核工作经费。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为7.75万元，完成预算的1.5%，比上年减少2.53万元，原因是：发放车补后，公务用车使用率下降，车辆运行费用大幅降低。其中：因公出国（境）费支出决算6.21万元，占80%，比上年增加6.21万元，原因是：因工作需要，参加出国团组1人次；公务用车购置及运行费支出决算1.54万元，占20%，比上年减少8.75万元，原因是：发放车补后，公务用车使用率下降，车辆运行费用大幅降低，保有公务车1辆待报废，2018年已完成报废；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出66.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加2.40万元，增长3.5%。主要原因是：福利费测算标准提高，经费支出增加。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，无政府采购支出。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市委办公厅实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款15万元。项目绩效自评结论分值87分，评定等级为优。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（六）党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

（七）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（十）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十二）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（十五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　九、其他需要公开的情况

　  无。

临汾市委办公厅2017年度决算公开表.xls