临汾市审计局2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

在市长和分管市长以及上级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级市人民代表大会常务委员会、本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督；对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督；对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督；对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督；对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督；按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督；对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照本法和有关法律、行政法规的规定进行审计监督；对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

二、机构设置情况

临汾市审计局为正处级建制，属政府组成部门，主管全市审计工作的职能机构。目前，局下设办公室、人教科、法规科、监察室、财政科、金融科、投资科、行政事业科、农业科、企业科、经济责任审计科、外资科、社保科、综合科14个科室；同时设有两个自收自支事业单位：临汾市审计信息中心、临汾市审计职教中心；一个全额事业单位：临汾市经济责任和固定资产投资审计中心。

局机关现有在职干部职工51人，（其中：公务员44人，工勤人员7人）编制47人，离退休人员36人，公益性岗位人员19人；在文化结构上，具有硕士研究生学历1人，本科学历26人，大专学历38人；在技术结构上，高级审计师3人，中级审计师41人。下属三个中心，临汾市经济责任和固定资产投资审计中心在职干部职工6人，编制6人，具有本科学历6人，高级审计师2人，中级会计师3人，初级审计师1 人；临汾市审计职教中心在职干部职工10人，编制10人，本科学历4人，大专学历2人，中专2人，高中2人，中级会计师1人，经济师1人；临汾市审计信息中心在职干部职工11人，编制10人，具有本科学历6人，大专学历5人，中级会计师2人，中级审计师1人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市审计局2017年预算收支总表

二、临汾市审计局2017年预算收入总表

三、临汾市审计局2017年预算支出总表

四、临汾市审计局2017年财政拨款收支总表

五、临汾市审计局2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市审计局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市审计局2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市审计局2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市审计局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市审计局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年收入安排1594.42万元，其中：财政补助收入1429.42万元，纳入预算管理的非税收入拨款165万元。支出安排１５９４.４２万元，其中：基本支出７５１.４２万元，分别为人员支出７２３.３万元，日常公用支出２８.１２万元；项目支出８４３万元，分别为：项目Ⅰ类５０万元，项目Ⅱ类５６万元，项目Ⅲ类７３７万元。总体２０１７年预算1594.42万元比2016年度 1612.02万元，减少了１７.６万元，减少率为１.０９%。原因是，２０１７年基本支出７５１.４２万元比２０１６年基本支出６７４.０２增加７７.４万元，增长率为１１.４８%；项目支出２０１７年８４３万元比２０１６年938万元减少了９５万元，减少率为１０.１２%。由于有些审计项目２０１６年尚未结束，所以影响了当年财政资金支出进度。

二、“三公”经费增减变动原因说明

２０１７年三公经费预算控制额度共计２0万元，其中：公务接待5万元，公务车辆运行维护费15万元，因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

　２０１７年三公经费预算控制额度２０万元比2016年三公经费预算控制额度40万元，减少了２０万元，减少率为５０%。其中：公务接待5万元比２０１６年２５万元减少２０万元，减少率为８０%；公务车辆运行维护费１５万元与２０１６年相同。主要原因是由于近年来我单位本着节约的原则，尽量减少不必要的开支。严格按照各规章制度办事。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市审计局2017年所属经济责任和固定资产投资审计中心１家全额事业单位的机关运行经费财政拨款预算１２６.４２万元，比2016年预算增加３.４万元，增长１５%,原因是由于工作需要，我单位新调入两名领导干部。

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算总额３６５.２５万元，其中：政府采购货物预算５０万元、政府采购服务预算３１５.２５万元。

（二）政府购买服务指导性目录，２０１７年政府购买服务３１５.２５万元，其中：物业管理服务费支出１５.２５万元，重大事项第三方审计服务费３００万元。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况，我单位现有并使用公务用车３辆，财政供养车辆３辆。

2.房屋情况，我单位固定资产中办公用房２７４０平方米，现正在使用。

3.其他国有资产占有使用情况，截止２０１６年底办公家具、电脑等固定资产为１１４３４４１２.０２元。

（四）绩效管理情况

2017年临汾市审计局实行绩效目标管理的项目１个，涉及一般公共预算当年拨款３００万元。重大事项第三方审计服务费绩效情况，政府投资建设审计项目无论大小都要采取公开招标的方式确定社会中介机构，服务费用在5万元以上的项目由市财政局进行集中采购，服务费用在5万元以下的项目由市审计局组织公开招标。目的是完成的９个政府投资项目决算审计送审资金额为105824.62万元，计划12月份完成全部审计项目，核减投资５０００万元，为政府投资建设项目节约资金。

临汾市审计局

审计局.xls