临汾市市直机关汽车修理所

2017年度部门预算公开

第一部分  概况

本部门职责机构设置情况

临汾市市直机关汽车修理所于1992年2月份经市委、市政府办公会研究决定，市财政局、市人力资源和社会保障局，市机构编制管理局审核批准成立的正科级自收自支事业单位，编制10人，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制6名，工勤人员编制2名；现有正式职工29人，现正式退休人员6人，还有在职员工23人。

汽修所主要业务是负责市财政编制内的车辆的维护与维修业务，2010年起暂时停止维修业务。停止后，市政府及市财政局把超编车辆集中放置在汽修所场地内存放，现不时有收缴车辆在此存放，汽修所员工主要业务就是负责管理及维修维护场所。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市市直机关汽车修理所2017年预算收支总表

二、临汾市市直机关汽车修理所2017年预算收入总表

三、临汾市市直机关汽车修理所2017年预算支出总表

四、临汾市市直机关汽车修理所2017年财政拨款收支总表

五、临汾市市直机关汽车修理所2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市市直机关汽车修理所2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市市直机关汽车修理所2017年政府性基金预

八、临汾市市直机关汽车修理所2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市市直机关汽车修理所2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市市直机关汽车修理所2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年部门预算比上年增加预算16.77万元，其中商品和服务支出预算减少3万元，下降了30%，人员工资增加及相应各项保险增加预算19.77万元，增长10%

二、“三公”经费增减变动原因说明

“三公”经费我单位没有预算收入和支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位。

四、其他说明

（一）政府采购情况

我单位没有政府采购情况

（二）政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

我单位没有车辆

2.房屋情况；无

3.其他国有资产占有使用情况。

（四）绩效管理情况

2017年临汾市市直机关汽车修理所实行绩效目标管理的项目没有。

（五） 其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

汽修所.xls