临汾市非税收入征收局2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

   负责市直单位往来资金的收缴与拨付；市直单位工会经费的支出拨付。

二、机构设置情况

   我局设有业务大厅，办公室。业务大厅下设资金核算窗口、票据窗口、现金窗口。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、市非税收入征收局2017年预算收支总表

二、市非税收入征收局2017年预算收入总表

三、市非税收入征收局2017年预算支出总表

四、市非税收入征收局2017年财政拨款收支总表

五、市非税收入征收局2017年一般公共预算支出预算表

六、市非税收入征收局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、市非税收入征收局2017年政府性基金预算收入预算表

八、市非税收入征收局2017年政府性基金预算支出预算表

九、市非税收入征收局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、市非税收入征收局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年较2016年预算收入增加了24.37万元，变动的主要原因为增加了项目Ⅱ类资金，“业务大厅维修经费”：20万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年“三公”经费预算额度共计4.63万元，其中：公务接待费0.29万元，公务车运行维护费4.34万元。公务接待费与2016年持平，公务用车运行维护费较2016年减少了0.66万元。变动的主要原因为：

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市非税收入征收局2017年机关运行经费财政拨款预算5.32万元，比2016年预算增加0.12万元，增长2.3%,原因是工会经费的增加，2016年工会经费50%（工会）0.62，工会经费50%（单位）0.62，2017年工会经费50%（工会）0.68，工会经费50%（单位）0.68。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年临汾市非税收入征收局各科室政府采购预算总额13.1万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.1万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我局公务用车编制数2辆，实有1辆。

2.房屋情况：办公场所为租用。

3.其他国有资产占有使用情况。

（三）绩效管理情况

2017年非税收入征收局实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款32万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

市非税局.xls