附件1

民革临汾市委会2018年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责带领民革地方组织、基层组织和全体党员，自觉接受并积极拥护中国共产党的领导，推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展；认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策；积极完成地方党委和上级党派交给的各项任务。

2、负责号召并组织地方、基层组织及全体党员。学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想，学习民革历史和章程，继承和发扬孙中山先生爱国、革命和不断进步的精神，开展思想政治工作，提高党员的政治觉悟和思想水平。

3、负责联系民革地方组织和基层组织，围绕党委和政府中心工作开展工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能；积极参加中共临汾市委、市政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动；组织党员和党员中的人大代表、政协委员积极开展调查研究，撰写议案、提案，反映社情民意。

4、负责督促民革地方及基层组织开展对党员进行学习培训及时事政治教育，提高民革党员的政治素质和理论、政策水平；搞好思想建议、组织建设、制度建设以及后备干部队伍的培养。编发内部刊物《民革简讯》，报道表彰基层组织和党员的先进事迹，通报市委及各地方组织的重大工作事宜。

5、认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

6、负责调动党员和积极性和创造性，利用各自的优势广泛联系台湾、港澳和海外侨胞及有关人士，宣传一国两制政策，宣传改革开放的成果，为促进祖国和平统一事业贡献力量。

7、负责引导广大革命党员为临汾经济建设引进资金，技术、人才、项目、开展送医下乡、送教下乡、送艺术下乡、定点扶贫、法律援助、为农民办实事等形式的社会服务活动，为建设社会主义新农村、这实现临汾市“中部领先、进军百强”的目标做贡献。

8、负责对民革党员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育。推动两个文明建设的健康发展，为维护社会稳定发挥积极作用。                      

二、机构设置情况

民革临汾市委筹建于2000年12月，正式成立于2002年3月21日，属正处级全额行政单位。独立编制机构数有 1 个，独立核算机构数有 1个。在职人员编制人数有  4人，实有人数有 2 人。车辆编制1辆，现有公务用车1辆。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、民革临汾市委会2018年预算收支总表

二、民革临汾市委会2018年预算收入总表

三、民革临汾市委会2018年预算支出总表

四、民革临汾市委会2018年财政拨款收支总表

五、民革临汾市委会2018年一般公共预算支出预算表

六、民革临汾市委会2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、民革临汾市委会2018年政府性基金预算收入预算表

八、民革临汾市委会2018年政府性基金预算支出预算表

九、民革临汾市委会2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、民革临汾市委会2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、民革临汾市委会2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

我单位2018年预算支出35.15万元，2017年预算支出39.31万元，比去年减少4.16万元。其中，基本支出2018年为24.15万元，2017年基本支出为28.31万元，减少4.16万元，主要原因，我单位调走一名公务员，人员支出减少。项目支出2018年预算为11万元，与2017年预算相同，项目支出主要用于市委会自身建设、参政议政、社会服务、祖统工作等支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年三公经费预算合计7.68万元，其中公务接待费2.78万元，公务车辆运行维护费4.9万元。2017年三公经费预算合计7.84万元，其中公务接待费2.94万元，公务车辆运行维护费4.9万元。本着节约开支的原则，严格执行八项规定，2018年三公经费预算减少0.16万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

民革临汾市委会2018年机关运行经费财政拨款预算5.68万元，比2017年预算增加1.86万元，增长33%,原因是机关日常业务增多，所以经费开支增长。

四、政府采购说明

民革临汾市委会无政府采购情况

五、绩效管理情况

2018年民革临汾市委实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2万元。

六、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

民革临汾市委会车辆编制1辆，现有公务用车1辆，原值为137900万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

民革2018年部门预算公开报表.xls