中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2019年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

二、机构设置情况

临汾市政协为正厅级建制，是市四大班子之一。目前机关设提案委员会、农业和农村委员会、经济和人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨联络委员会、文化文史和学习委员会七个专委会和办公室、调研室，共9个正处级部门。办公室下设综合科、行政科、人事科三个行政科室和市政协委员活动中心、市政协信息中心两个科级事业单位，调研室下设综合科和信息科，各专委会下设提案委员会办公室、农业和农村委员会办公室、经济和人口资源环境委员会、教科卫体委员会办公室、社会法制委员会办公室、民族宗教和港澳台侨联络委员会办公室和文化文史和学习委员会办公室，共12个行政科室和2个事业科室。行政人员编制51人，实有人员58人(厅级人员7人不占编制)，事业人员编制13人，实有人员14人，退休人员26人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2019年部门预算收支总表

二、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2019年部门预算收入总表

三、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2019年部门预算支出总表

四、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2019年财政拨款收支总表

五、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2019年一般公共预算支出情况表

六、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2019年政府性基金预算收入情况表

八、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2019年政府性基金预算支出情况表

九、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公室2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年财政拨款（补助）收入预算1380.78万元，比2018年减少17.25万元，减少1%，原因是我单位人员减少5人，工资福利支出收入和商品服务支出收入预算都有所减少；项目支出收入预算减少。

2019年财政拨款支出中，基本支出预算支出1007.78万元，比2018年基本支出减少11.25万元，减少1%，原因是我单位人员减少5人；项目支出预算373万元，比2018年项目支出减少6万元，减少2%，原因是减少项目《临汾政协志》编辑经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算65.88万元，比2018年减少1.37万元，原因是我单位压缩三公经费总金额的2%。其中：公务接待费7万元，比上年减少0.23万元，原因是我单位压缩公务接待费3%；公务用车运行维护费58.88万元，与上年减少1.12万元，原因是我单位压缩公务用车运行维护费2%；因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2019年的机关运行经费财政拨款预算129.36万元，比2018年机关运行经费财政拨款预算增加61.36万元，增长47%, 原因是2019年与2018年相比，公务交通补贴经济科目归入机关运行经费中。

四、政府采购情况

2019年我单位部门政府采购预算总额9.7万元，其中：政府采购货物预算9.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2019年我单位部门实行绩效目标管理的项目八个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位政府购买服务指导性目录，2018年通过政府购买服务程序与临汾榭丽新世界物业服务有限公司签订物业管理服务合同，服务期限为两年，物业管理服务费每年19.39万元，每季度支付一次物业费48460元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

我单位车辆编制12辆，实有车辆9辆。

2.房屋情况；

我单位无偿使用临汾宾馆西前、后楼，建筑面积约1615平方米，用于办公场所。

3. 我单位无其他国有资产占有使用情况。

（三）政府债券使用情况

我单位未使用政府债券的情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 政协临汾市委员会办公室

                              2019年3月28日

27号附件.xls