中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅2018年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

二、机构设置情况

临汾市政协为正厅级建制，是市四大班子之一。目前机关设提案委员会、农村委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会法制委员会、民族宗教港澳台委员会、学宣文史委员会七个专委会和办公厅、调研室，共9个正处级部门。办公厅下设办公室、行政科、人事科三个行政科室和市政协委员活动中心、市政协信息中心两个科级事业单位，调研室下设综合科和信息科，各专委会下设提案委员会办公室、社会法制委员会办公室、经济科技委员会办公室、教文卫体委员会办公室、农村委员会办公室、民族宗教港澳台委员会办公室和学宣文史委员会办公室，共12个行政科室和2个事业科室。行政人员编制51人，实有人员63人(厅级人员10人不占编制)，事业人员编制13人，实有人员13人，退休人员21人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅2018年预算收支总表

二、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅2018年预算收入总表

三、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅2018年预算支出总表

四、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅2018年财政拨款收支总表

五、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅2018年一般公共预算支出预算表

六、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅2018年政府性基金预算收入预算表

八、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅2018年政府性基金预算支出预算表

九、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、中国人民政治协商会议山西省临汾市委员会办公厅2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年财政拨款（补助）收入预算1398.03万元，比2017年增加229.4万元，增加16%，原因是我单位新增加人员7人，工资福利支出收入和商品服务支出收入预算都有所增加；项目支出收入预算增加新项目。

2018年财政拨款支出中，基本支出预算支出1019.03万元，比2017年基本支出增加181.4万元，增加17%，原因是单位新增加7人；项目支出预算379万元，比2017年项目支出增加48万元，增加12%，原因是新增加《临汾政协志》编辑经费48万元项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算67.23万元，比2017年减少1.37万元，原因是我单位压缩三公经费中公务接待费2%。其中：公务接待费7.23万元，比上年减少1.37万元；公务用车运行维护费60万元，与上年相比较无变化。因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2018年的机关运行经费财政拨款预算68万元，比2017年机关运行经费财政拨款预算增加18.75万元，增长27%, 原因是：① 2018年与2017年相比，我单位新增人员7名；② 2018年提高了福利费的提取标准。

四、政府采购情况

2018年我单位部门各单位政府采购预算总额9.68万元，其中：政府采购货物预算9.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2018年我单位部门实行绩效目标管理的项目一个，项目名称全市政协会议，属于二类项目，该项目的属性是延续项目，项目的立项依据是根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。项目概况是2018年中国人民政治协商会议第四届临汾市委员会第三次会议于3月底召开，项目预算资金总额140万元。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位政府购买服务指导性目录，2017年通过政府购买服务程序与临汾榭丽新世界物业服务有限公司签订物业管理服务合同，服务期限为两年，物业管理服务费35万元，每季度支付一次物业费43750元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

我单位车辆编制12辆，实有车辆12辆。

2.房屋情况；

我单位租用临汾军分区后勤部学生军训楼一栋，建筑面积约2300平方米，用于办公场所，年租金60万元，每年分两次付款。

3.我单位无其他国有资产占有使用情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

市政协44号附件2.xls