临汾市政协2017年度部门预算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

二、机构设置情况

临汾市政协为正厅级建制，是市四大班子之一。目前机关设提案委员会、农村委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会法制委员会、民族宗教港澳台委员会、学宣文史委员会七个专委会和办公厅、调研室，共9个正处级部门。办公厅下设办公室、行政科、人事科三个行政科室和市政协委员活动中心、市政协信息中心两个事业科室，调研室下设综合科和信息科，各专委会下设提案委员会办公室、社会法制委员会办公室、经济科技委员会办公室、教文卫体委员会办公室、农村委员会办公室、民族宗教港澳台委员会办公室和学宣文史委员会办公室，共12个行政科室和2个事业科室。行政人员编制53人，实有人员56人，事业人员编制13人，实有人员15人，退休人员14人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市政协2017年预算收支总表

二、临汾市政协2017年预算收入总表

三、临汾市政协2017年预算支出总表

四、临汾市政协2017年财政拨款收支总表

五、临汾市政协2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市政协2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市政协2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市政协2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市政协2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市政协2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017 年全口径预算收入1168.63 万元，其中：财政补助收入1168.63万元，纳入预算管理的非税收入拨款0 万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

2017 年全口径预算支出1168.63 万元，其中：基本支出 837.63万元，项目支出331 万元。

2017年预算与2016年预算相比收入增加89.99万元，支出增加89.99万元，其中：（1.）基本支出增加90.31万元，分别为：① 人员支出增加89.14万元，原因：人员增加；人员工资福利增资。② 日常公用支出增加1.17万元，原因是财政供养人员增加。（2.）项目支出减少0.32万元，其中，① 项目一类减少0.32万元，原因：项目名称、数量无变化，项目经费减少。② 项目二类减少24万元，原因：项目数量减少，参政议政专项发展支出、政协四次常委会经费调整到项目三。③ 项目三类增加24万元，原因：项目数量增加，物业管理服务费支出调整到项目二；行政效能建设支出预算增加。

2017 年政府性基金预算收入预算、支出预算均为零，报表为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年“三公”经费预算：公务接待费8.6万元；公务用车购置及运行费60万元。其中，公务用车运行维护费60万元；无因公出国（境）费。2016年“三公”经费预算：公务接待费10万元；公务用车购置及运行费60万元。其中，公务用车运行维护费60万元；无因公出国（境）费。2017年与2016年“三公”经费相比减少1.4万元，其中：公务接待费减少1.4万元，原因是根据2016年经费执行情况我单位全年无公务接待费支出；公务用车运行维护费无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2017年机关运行经费财政拨款预算49.25万元，2016年机关运行经费财政拨款预算49.25万元，2017年与2016年预算相比增加1.17万元，增长3%,原因是人员增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元。

（二）政府购买服务指导性目录

2017年物业管理服务[cl204]费预算16万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位车辆编制12辆，实有车辆12辆。

（四）绩效管理情况

2017年我单位实行绩效目标管理的项目1个，项目名称政协会议，涉及一般公共预算当年拨款140万元。属于二类项目，该项目的属性是延续项目，项目的立项依据是根据《中国人民政治协商会议章程》的规定，各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。项目概况是2017年中国人民政治协商会议第四届临汾市委员会第二次会议于2月底召开，项目资金总额140万元，该资金支付会议期间发生的会务费、会议室租赁费、印刷费、办公费、租车费等相关经费。项目的实施步骤是第四届临汾市委员会第二次会议闭幕后。收集相关票据经市政协组织会议机构及财务人员决算初审并报财政局支付局最终审核后一次性支付相关费用。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政协.xls