附件1

中共临汾市纪律检查委员会

（临汾市监察委员会）

2019年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

中共临汾市纪律检查委员会与临汾市监察委员会合署办公，实行一套机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

中共临汾市委巡察工作领导小组办公室主要职责是向领导小组报告工作情况，传达贯彻落实领导小组的决策和部署；统筹协调指导市委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设、服务保障等工作；对派出的巡察组的党组织和领导小组决定的事项以及巡察移交的事项进行督察督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；与纪检监察、组织、政法、审计、信访等机关和部门进行沟通联络、工作协调。巡察组主要承担对市委所管理的党组织进行全面巡察，向领导小组负责并报告工作。

二、机构设置情况

中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）机关内设21个职能科室，8个直属事业单位。中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）及归口预算管理单位共有编制169人，其中：行政编制113人，事业编制56人。实有在职人员101人（含中共临汾市委巡察工作领导小组办公室在职人员16名），离退休人员42人（含中共临汾市委巡察工作领导小组办公室退休人员1名）。

中共临汾市委巡察工作领导小组办公室为市委工作部门，正处级建制，设在中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会），是市委巡察工作领导小组的日常办事机构，内设2个机构，均为正科级建制。市委设第一、二、三、四、五、六巡察组。市委巡察办和巡察组共核定行政编制20名，实有在职人员16名，退休人员1名。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2019年预算收支总表（详见附件）

二、中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2019年预算收入总表（详见附件）

三、中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2019年预算支出总表（详见附件）

四、中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2019年财政拨款收支总表（详见附件）

五、中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2019年一般公共预算支出预算表（详见附件）

六、中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（详见附件）

七、中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2019年政府性基金预算收入预算表（详见附件）

八、中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2019年政府性基金预算支出预算表（详见附件）

九、中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（详见附件）

十、中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见附件）

十一、中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）2019年市级财政项目支出绩效目标表（详见附件）

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

单位：万元

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算270.48万元，比2018年减少5.52万元，原因是公务接待人次减少，公务用车运行维护费用降低。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年无增减；公务接待费189.14万元，比上年减少3.86万元，公务用车运行维护费81.34万元，比上年减少1.66万元；公务用车购置费0元，比上年无增减。

三、机关运行经费增减变动原因说明

中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）和中共临汾市委巡察工作领导小组办公室机关运行经费财政拨款预算共计135.16万元（包含公务交通补贴72.54万元），比2018年预算61.69万元（不含公务交通补贴）增加0.93万元，增长1.5%，原因是部分人员结构变化。

四、政府采购情况

中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）和中共临汾市委巡察工作领导小组办公室2019年均无政府采购预算。

五、绩效管理情况

2019年中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）实行绩效目标管理的项目13个。

其中： 项目Ⅰ类，机关四风检查工作经费、 机关网络运行维护费、纪检监察办公业务经费、 纪检监察大案要案查处费、纪检监察干部培训费、 宣传教育活动经费。

项目Ⅱ类，纪检监察办案补助。

项目Ⅲ类，办公保障运行经费，党纪教育基地运行维护经费，纪检监察办案费，纪检监察系统综合业务提升培训经费，物业管理服务[C1204]费支出(党纪教育基地)，驻部门纪检组办案经费。

2019年中共临汾市委巡察工作领导小组办公室实行绩效目标管理的项目4个。

其中： 项目Ⅰ类，巡察办办公保障经费。

项目Ⅱ类，第七第八轮巡察业务经费、巡察办培训经费、巡察办宣传教育活动经费。

六、其他说明

（1）中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）现有公车16辆，其中机要车1辆，应急车1辆，老干部用车1辆，侦查办案用车13辆。

中共临汾市委巡察工作领导小组办公室现有巡察工作用车共7辆。

（2）中共临汾市纪律检查委员会（临汾市监察委员会）、中共临汾市委巡察工作领导小组办公室均未使用政府债券。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中共临汾市纪律检查委员会2019年部门预算公开附件.xls